杭州市道路危险货物运输企业监督检查表.docx

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1、杭州市道路危险货物运输企业监督检查表受检企业:原监管类别：（定向重点常规）检查性质：检查后确定的监管类别：（定向重点常规口）属于定向监管或重点监管的，整改期限至年月日止。执法证号：执法证号：年一月一0检查人员：执法证号：检查人员:检查人员：执法证号：检查人员:检查日期:企业负责人：联系电话：杭州市道路运输管理局（一）运输企业检查类别检查内容法规依据检查要求合格标准检查结果合格不合格存在问题整改要求许可条件1、运输经营企业的道路运输经营许可证或非经营性运输单位的道路危险货物运输许可证在有效期内，且企业相关的基础信息准确（包括：办公场地、停车场地、法定代表人、经营范围等）。非经营性道路危险货物运输

2、的单位，还应核查省级以上安监部门颁发的危险化学品生产、使用证明，能证明科研、军工等企事业单位性质或者业务范围的有关材料；以及特殊运输需求的说明材料。道路危险货物运输管理规定第十条、第十一条。核查企业营业执照和道路运输经营许可证或道路危险货物运输许可证原件，确保相关信息与运政数据库信息一致。相关信息全部一致，且均在有效期内。2、新开业或新增经营范围企业，拟投入专用车辆和设备以及拟聘用专职安全管理人员、驾驶员、押运员和装卸管理人员等相关承诺履行情况。承诺期限不得超过道路危险货物运输行政许可决定书规定的时间。道路危险货物运输管理规定第十条、第十四条、第十五条。核查运政数据库及企业相关任命（聘用）文件

3、，并比对道路危险货物运输行政许可决定书，确认相关承诺履行时限。在规定时限内巳按要求履行相关承诺。检杳检查内容法规依据检查要求合格标准检查结果类别合格不合格存在问题整改要求许可条件3、企业应建立健全“安全生产责任制度”，包括主要负责人、分管安全负责人、安全管理部门负责人、车辆技术部门负责人、专职安全管理人员、车辆技术管理人员、驾驶人员、押运人员、装卸管理人员和专职动态监控管理人员、停车场地管理人员等相关从业人员的安全岗位职责。企业应有健全完善的“安全生产管理制度”，主要内容包括：（1）安全生产监督检查制度；（2）安全生产教育培训制度；（3）从业人员安全管理制度；（4）专用车辆安全管理制度；（5）

4、安全设施设备（停车场）管理制度；（6）应急救援预案管理制度；（7）安全生产会议制度；（8）安全生产考核与奖惩制度；（9）安全事故报告、统计与处理制度。企业应制定符合汽车运输、装卸危险货物作业规程（JT618）规定的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员“安全生产作业规程，安全生产法第三十六条；道路危险货物运输管理规定第八条；危险货物道路运输企业安全生产管理制度编写要求（JT/T912）；危险货物道路运输企业安全生产责任制编写要求（JT/T913）；汽车运输、装卸危险货物作业规程（JT618）；道路运输企业车辆技术管理规范（JT/T1045）；浙江省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定（浙安委（2

5、009）12号）。核查企业相关制度文本，要求相关制度内容与企业实际经营范围相符，且与企业实际经营规模相适应；专职安全管理人员和专职动态监控人员要体现“专职”；制度中相关时间均在有效期内；相关制度（包括组织机构图等）和操作规程应上墙。所有制度、职责和规程齐全、有效、上墙，并不断补充完善。检查检查内容法规依据检查要求合格标准检查结果类别合格不合格存在问题整改要求4、企业按规定制定突发事件应急预案，配备相应的应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。安全生产法第五章；危险化学品安全管理条例第六章；道路危险货物运输管理规定第四十七条。核查企业应急管理台账，包括应急预案文本，应急人

6、员的组织架构、应急车辆的技术状况、应急设施设备的完好程度以及应急演练的开展情况等。预案翔实完备，人员结构合理，车辆技术优良、设施齐全有效、应急演练每年一次。法规规定5、在危险货物运输过程中发生燃烧、爆炸、污染、中毒或者被盗、丢失、流散、泄漏等事故，或造成人员伤亡的，驾驶员和押运员应当立即根据应急预案和道路运输危险货物安全卡的要求采取应急处置措施，并向事故发生地公安部门、交通运输主管部门和本运输企业或者单位报告。运输企业或者单位接到事故报告后，应当按照本单位危险货物应急预案组织救援，并将相关事故信息”及时、准确、完整”的向事故发生地的有关部门和车籍地运管部门报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。安

7、全生产法第八十条；生产安全事故报告和调查处理条例第四条；浙江省道路运输条例第六十九条；道路危险货物运输管理规定第四十九条。核查上级交通部门的交办事项、公安交警和安监等相关横向部门的抄告信息以及相关媒体曝光报道等，确认无迟报、漏报、谎报或者瞒报。随机抽查询问相关从业人员对承运的危险货物特性、泄漏时的施救方法以及发生亡人或泄漏事故时的报告程序的熟悉情况。（统一问询）按规定时问及要求上报相关事故信息。6、企业按照上年度实际营业收入的15%平均逐月提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况应报辖区管理部门备案。安全生产法第二十条；企业安全

8、生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）o核查企业安全生产费用管理台账，包括年度计划、汇总和统计表、月度支出使用明细等。企业严格按规定提取安全生产费用，并确保专款专用。检查检查内容法规依据检查要求合格标准检查结果类别合格得分不合格存在问题整改要求档案管理7、企业相关安全生产目标责任书的签订。（10分）企业与辖区管理部门签订年度安全管理目标责任书；企业与全体从业人员层层签订年度安全目标责任书。上述“责任书”包括“春运”及特殊时段的运输保障（比如G20、亚运会等）。安全生产法第十九条；杭州市安全生产责任制规定（市政府令第200号）；浙江省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定（浙安委

9、（2009）12号）第十条。查阅企业相关“安全生产目标责任书未与辖区管理部门签订的扣10分；未与企业内部安全部门负责人、安全管理人员签订的，每少一份扣5分；未与企业全体从业人员签订的，每少一份扣1分。企业安全目标责任书工作责任不明确的，扣5分；存在代签行为的，扣10分；签订内容不规范或不齐全的，每份扣0.5分；扣完为止。得分在6分及以上。8、企业按照所承运（拟承运）危险货物情况，建立与所承运（拟承运）危险货物完全一致且符合要求的化学品安全技术说明书，并汇编成册，同时按照所承运（拟承运）危险货物的增加或减少实时予以更新维护。（10分）道路危险货物运输管理规定第三十条；汽车运输危险货物规则（JT6

10、17）；化学品安全技术说明书内容和项目顺序（GBT16483）o化学品安全技术说明书未按规定建立的，扣10分；未汇编成册的，扣3分；少于所承运危险货物种类的，每少1种，扣1分；内容不符合要求的，每份扣0.5分；扣完为止。得分在6分及以上。检查检查内容法规依据检查要求合格标准检查结果类别合格得分不合格存在问题整改要求档案管理9、行业管理部门组织开展的专项管理工作，企业应建立规范、齐全的专项工作档案。（10分）“专项工作档案”至少应包括：（1）行业管理部门的工作布置（包括相关文件和会议要求）；（2）企业的工作布置（包括企业文件和会议）；（3）企业相关工作责任人和工作职责（包括联系人等）；（4）相关

11、工作开展的计划、目标、要求等（可包含在企业文件中）；（5）具体工作的开展落实情况记录；（6）总结评估；（7）其他需要记录的相关内容。根据国家、部、省、市等行业管理部门相关专项工作要求。比如：常压液体罐车加装紧急切断装置工作等。查阅企业“专项工作”档案，并随机问询参与工作人员。未建立专项档案的扣10分；专项档案每少一项扣2分；档案记录不规范或不齐全的，每处扣0.5分；扣完为止。得分在6分及以上。备注：行业管理部门无专项工作部署的，得10分。安全管理10、企业按规定开展安全生产监督检查，并做好相关监督检查记录台账。（10分）“监督检查记录”主要内容包括：（1）企业安全生产隐患监督检查记录；（2）安

12、全生产会议记录；（3）危险货物道路运输车辆监控数据记录；（4）危险货物道路运输车辆出车安全例检记录；（5）危险货物道路运输罐式车辆罐体检查记录；（6）危险货物道路运输车辆行驶日志；（7）企业安全学习及培训教育记录；（8）驾驶人员违法驾驶及处理情况记录；（9）应急预案演练记录；（Io）事故报告、应急处置、调查、处理记录。安全生产法；浙江省安全生产条例；道路危险货物运输管理规定；汽车运输危险货物规则（JT617）；汽车运输、装卸危险货物作业规程（JT618）；危险货物道路运输企业安全生产档案管理技术要求（JTT914）o核查企业“安全生产监督检查”记录的保存期限是否达到3年；并查阅企业相关记录台账

13、。相关台账每少使用一本扣2分；台账使用不规范、记录不齐全的，每处扣0.5分；扣完为止。得分在6分及以上。检查检查内容法规依据检查要求合格标准检查结果类别合格得分不合格存在问题整改要求安全管理11、企业按照“四不放过”原则，对发生的生产安全事故进行调查处理情况。（IO分）“四不放过”原则：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发（2004）2号）。企业应建立专项台账，并将企业“监督检查”、“安全会议”、“教育培训”、“事故调查处理”等台账中的相关内容予以集中归档。未体现“四不放过”原则的扣10分；未建

14、立专项台账的扣5分。得分在6分及以上。备注：无生产安全事故的，得10分。12、企业按规定对“信息化监管工单”、“异常电子运单”的处置情况。（10分）企业承接辖区处派发的“信息化监管工单”后，应按要求及时开展自查自纠，并提交整改结果报告；短时难以整改到位的，应提交整改报告，说明问题原因、整改措施和整改期限，并按期完成整改工作。企业按照“全面、及时、准确”的要求做好电子运单信息的填报、携带和管理工作，并及时对“异常电子运单”进行处置。浙江省道路运输条例第三十条；加快推进道路运输行业综合监管工作的指导意见（浙运（2016）24号）；关于加强全市客货运行业信息化监管工作的通知（杭运（2016）86号）。核查省道路运输监管处置系统和市局监管处置每周通报、危货电子监管每月通报。核查企业近1个月内处置“信息化监管工单”情况，发现有处置信息反馈超期的，每件次扣0.5分；核查近两个月的“危货电子监管通报”，存在异常电子运单的，每条运单扣0.5分。得分在6分及以上。检查检查内容法规依据检查要求合格标准检查结果类别