施工过程的控制程序.docx

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1、施工过程控制程序版本号：B-1分发号：受控状态：公布日期:实行日期:目录目录1施工过程工作流程图21、目的J32、合用范围33、有关文献34、术语和定义35、职责36、工作流程57、工作程序58、竣工后的服务工作149、程序实行状况检查1510、记录1611、修订登记表26施工过程工作流程图1、目的为了规范企业项目施工过程的管理，保证施工过程中的!工程质量、服务及有关环境保护工作在受控状态下进行，以顺利实现项目的管理目的，企业制定施工过程控制程序。2、合用范围本程序合用于企业对所承建的工程项目进行施工全过程的管理。3、有关文献3.1 管理手册3.2 供方管理程序3.3 物资采购管理程序3.4

2、施工设备控制程序3.5 产品实现的筹划控制程序3.6 人力资源管理程序3.7 监视和测量管理程序3.8 监视和测量装置控制程序3.9 文献控制程序3.10 不合格品的控制程序3.11 数据分析控制程序4、术语和定义4.1 四通一平：指施工现场日勺水通、电通、道路通和通，场地平整。4.2 质量缺陷：指不符合国家的现行技术原则、规范以及设计文献,协议规定的质量规定。4.3 工程分包方：具有法人资格，且有分包工程的施工资质，可以承担分包工程施工任务的I企业。5、职责5.1 生产副经理负责本程序实行的领导、组织工作。5.2 生产管理部负责施工生产的协调、调度、施工进度控制、现场管理；负责对竣工后的）工

3、程项目（保修期内）进行回访、保修服务工作的组织与管理；负责劳务招标、劳动力的调配和管理；负责施工需要的机械设备的管理。5.3 技术管理部负责特殊工序作业指导书编制日勺指导与检查；负责特殊工序检查、测量和试验设备管理的检查；负责施工过程试验实行状况的检查；负责计量器具的控制与检查，并对施工组织设计、施工方案、工程资料等负对应的监督管理责任。5.4 物资管理部负责施工过程中物资日勺管理和顾客提供物资的管理。5.5 人力资源部负责施工人员资质管理的检查。5.6 质量安所有负责施工现场质量的J检查、测量及安全管理的监督与检查。5.7 经营部负责项目协议执行状况的检查及顾客、有关方意见的搜集。5.8 企

4、业管理部负责工程项目质量、环境和职业健康安全管理体系的监督、检查。5.9 分支机构负责项目实行过程的J控制，保证工程的实物质量到达规定规定，对项目的安全生产过程实行监督管理。5.10 项目经理部负责施工准备工作。负责施工全过程控制。负责现场材料、设备、机具、工序及工程产品标识和可追溯性管理。负责顾客财产的接受、验证、贮存、防护管理。负责成品的防护。负责交竣工验收与交付管理工作。记录和处理施工过程中有关方的意见和埋怨。6、工作流程7、工作程序7.1 组建项目经理部生产管理部根据与顾客签订的施工协议，行文成立项目经理部。必要时，企业总经理聘任项目经理及项目技术负责人。7.2 施工准备图纸会审图纸会

5、审前，项目技术负责人召集有关人员对图纸认真审查，对发现的问题做好自审记录，以便在图纸会审时，提出处理方案，项目经理部要认真填写图纸会审记录。设计交底项目经理部参与顾客或监理组织的设计交底，就设计中不明确日勺问题与设计单位互换意见。并做好设计交底记录，保留顾客和监剪发放的设计交底会议纪要。编制施工组织设计执行产品实现的筹划控制程序。动工汇报工程项目具有动工条件后，项目经理部填写动工汇报书，报监理或业主申请动工。项目经理部在动工后将下列资料报企业生产管理部：a）动工汇报复印件；b）工程进度网络图；c）关键工序、特殊工序清单。施工材料准备执行物资采购管理程序。劳动力准备项目经理部根据施工进度计划编制

6、劳动力需用量计划，组织劳动力进场。因施工力量局限性，施工能力等原因需要分包时，执行供方管理程序。施工现场准备，按施工总平面图设计进行现场布置。7.3 施工过程控制施工过程进度控制项目经理部根据项目总进度计划编制短期进度计划，并报监理审批后实行。项目经理部在施工中应及时办理非施工原因引起的工期延误签证。项目经理部根据业主提供的测量基准点的座标、高程等资料，委托生产管理部测量组进行现场基准点日勺建立或控制网施测，项目经理部配合。动工前必须进行技术交底，填写施工交底记录，并组织工序操作人员进行交底。交底内容包括施工部位、工艺原则、质量原则、工程期限、安全措施、技术措施、产品防护措施等。工序控制的一般

7、规定1）施工过程材料控制：a）物资的发放物资的发放按照“先进先发”的原则，尤其是油料、油漆及化学危险品。一般状况下，这些物品应随用随购，尽量减少库存。项目经理部要有专职材料人员领料和余料（退）库的工作，油漆、油料及化学危险品实行跟踪领料。b）物资的使用现场物资的使用品体执行企业物资管理措施。油料、油漆及化学危险品的使用要注意防火、防爆、防毒工作，使用油漆要有班前技术交底，使用氧气、乙烘时，操作人员须持证上岗。C）对油漆、油料及化学危险品泄漏和遗洒的处理在运送、贮存、使用过程中，发生小面积泄漏、遗洒时，由当事人及时用棉纱擦净，将棉纱及时集中，设置防火措施。当发生大面积泄漏和遗洒时，详细执行企业应

8、急准备和响应控制程序。d）施工垃圾的分拣及废旧容器的回收施工现场施工垃圾由项目经理部材料管理人员组织分拣，分拣为可回收运用和不可回收运用两种。废旧容器的回收，项目经理部材料人员对废旧容器进行集中回收，桶口朝上码放，由供货方及时回收。e）废旧棉纱的处理施工现场用于清理遗洒油漆、油料的棉纱，应放在专设的封闭式铁桶中，由项目经理部负责运送到分支机构，由分支机构按国家有关规定措施处置。2）施工机械设备管理执行施工设备控制程序；3）项目经理部按人力资源管理程序对施工单位持证上岗人员资质进行监控和管理；4）变更图的发放、作废图纸的标识与销毁、作业设计的编制与审批严格执行产品实现的（筹划控制程序。接受设计变

9、更的第一负责人应采用信息联络单方式，将变更内容及时传递给有关部门或项目部；5）测量、检测设备，项目经理部按监视测量装置的控制程序进行控制；6）工序质量按监视和测量管理程序进行控制；7）对分包方的管理执行供方管理程序；8）对文献和资料的管理执行文献控制程序；9）工序过程监视和测量执行监视和测量管理程序的有关规定。关键工序、特殊工序除按条款控制外，还应按下列规定进行控制：a）凡符下列条件之一的，可确定为关键工序： 工序完毕并被下道工序隐蔽，返工损失大欧I工序； 对工程的最终质量和安全起关键作用的工序； 初次采用新技术、新工艺、新材料、新构造的工序。b）凡符合下列条件之一的可确定为特殊工序： 当工序

10、完毕后，其实体质量特性不能经济地通过检查和试验完全验证的工序； 当工序完毕后，需要实行破坏性检查才能验证其最终质量的工序; 交付使用后质量问题才能暴露出来日勺工序。c）项目经理部负责关键工序、特殊工序作业设计的编制，并按产品实行的筹划控制程序中的有关规定报审、报批。d）关键工序、特殊工序施工前，项目经理部应对下述内容深入确认: 确定过程所需人员的技能、设备能力与否满足规定;关键工序作业设计、特殊工序作业设计与否已编制并报审批，与否进行了技术交底； 施工材料与否满足规定； 施工环境与否满足规定。 项目部应保留对上述内容确认的记录，并填写关键/特殊工序能力确认记录。e）关键工序、特殊工序施工中，项

11、目经理部（分包方）按规定对过程的工艺参数进行监控，并填写过程参数监控记录（见监视和测量管理程序f）项目经理部在关键工序和特殊工序施工前和施工中检查其控制状况，填写关键/特殊工序施工状况检查记录。发现问题告知责任单位限期整改，并验证整改成果。项目经理部应建立关键/特殊工序施工台账。7.4 标识和可追溯性控制标识方式标识可采用标牌形式、证件（卡片）形式、文字记录形式和印章形式等。原材料的标识a）直接进入现场的材料，如砖、砂、石等，应尽量做到分批寄存，按规定设置合适的标识牌，牌上应分别注明名称、规格、进货单位、进货时间、接受人、检查状态等内容。b）水泥在库中寄存时，应按不一样日勺标识种类分堆码放，并

12、分别挂牌标识品种、标号、生产产家、进货时间、控制状态等内容，现场寄存时也应加以标识，并尽量掌握水泥的生产时间，以免过期失效，在现场搅拌站后应放多种配合比标识牌，操作规程等。C）钢构造应以文字形式标识所在工程部位。d）钢筋制品、铁件、铝合金等进入现场，均应以标牌（或检牌）形式标识，并有记录，其中包括工程部位、规格、数量等标识内容。e）顾客财产应注明物资产品的品种、规格、数量、供方、采购单位、接受人等内容。f）项目经理部现场材料员对进场的所有物资产品均应做好标牌标识，对采购资料不全的，不得接受使用，并单独挂牌保管，暂做“待定”标识,待采购材料日勺资料齐全并符合后方可使用。g）物资、产品的采购、接受

13、、使用等均应填写对应程序文献和作业文献产生的质量记录，并通过质量记录追溯其从生产产家至使用单位的多种状况。检查和试验状态标识a）检查和试验状态采用250mmx15Omm标牌形式，分四种状态“未检”、“待定”、“检查合格”、“检查不合格”；b）采购时或顾客提供的多种物资产品进入现场后均挂“未检”状态标识；取样送试后的材料挂“待定”标识；经检查复检合格或不须经复检且多种质保资料齐全的）挂“检查合格”标识；检查不合格的!挂“检查不合格”标识，并按不合格品的）控制程序执行隔离处置；多种质保资料不全时，应暂挂“待定”标识，直至齐全后方可作用。C）施工现场如发现多种状态标识不清的，不可以放行使用，必须查明

14、原因，重新标识，合格后方可作用。施工过程的标识和可追溯性a）对硅工程和砌筑工程等关键部位，按施工部位进行材料来源和加工历史的追溯，并分别填写碎施工追溯记录和砌筑施工追溯记录。施工部位所用物资应追溯到生产产家、规格、型号、批量、到货日期、质量阐明书、编号、交试汇报编号，施工部位应追溯到操作者、班组负责人、施工日期、质量检查人等加工制作和生产历史。b）碎浇注、砂浆搅拌均应有技术管理部下发日勺配合比告知单，以小黑板形式予以标识；c）现场试验人员所留的多种试块应毛笔编号，并予以记录。d）施工中的产品防护及成品保护有条件、有必要时应采用绳栏、安全网或其他形式封闭隔离，无条件、无必要时应设置警示牌。e）现

15、场办公室应在墙面悬挂方针、目日勺、岗位职责等标识，现场应明确标识办公区、生活区、库房、作业棚等区域。f）现场日勺搅拌棚、木工棚、卷扬机棚、施工电梯、塔吊外均应悬挂操作规程、岗位职责，应专人操作。g）现场的定位测量工作应由工长负责，多种水准点、引测点应设置醒目的识，以便复测及追溯，并填写对应记录。h）施工过程中日勺砌筑工程、碎工程采用人名上墙上检的形式进行标识，钢筋加工的半成品采用挂牌标识。i）施工过程中的产品状态标识采用施工日志、碎施工记录、隐蔽工程验收记录，分部、分项、单位工程质量检查评估记录及有关资料进行标识。竣工产品的标识a）工程竣工后，协议有规定的，项目经理部采用协议规定的方式加以标识