双重预防体系管理制度.docx

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1、安全生产风险分级管控制度一、为有效落实安全生产风险分级管控工作，加强风险点监督管理，预防和减少各类生产安全事故的发生，保障人民健康和生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法山东省安全生产风险管控办法等有关法规、规定的要求，制定本制度。集团所有生产经营活动必须开展危险源辨识和风险分析、评价,落实风险分级管控责任。二、本制度所称风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。风险点有时称为风险源。识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据

2、评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。三、风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑，对风险是否可接受予以确定的过程职业健康安全管理体系要求及使用指南（引自GB/T45001-2023）。注：风险评价的对象可针对危险源，即生产经营活动中所涉及的设施、设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价，也可针对危险源内的不同危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素）的风险进行评价。四、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。五、风险分级管控是指按照风险不同级别

3、、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。六、组织与职责(-)风险分级管控领导组织机构集团成立以集团主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组，成员包括集团分管领导、各权属公司负责人及分管领导，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，督促指导和协调体系建设的各项工作。各权属公司是风险分级管控体系的责任主体，应结合本公司实际，成立体系建设工作小组，负责本公司风险分级防控体系的建立与实施。集团机务安全部为牵头部门，各业务科室(部门)应全员参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，使风险识别、评价及管控措施的制定涵盖集团各区域、场所、

4、岗位、各项作业和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。(-)职责集团主要负责人成立体系建设和运行领导小组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。集团安全分管负责人是体系建设和运行的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理，督促协调各权属公司、各部门有效开展体系建设和运行工作。集团安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，负责本体系的组织实施、指导和监督检查；负责组织风险结果评审；负责对一级风险及其控制措施的汇总与监管；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管

5、控。各权属公司负责本公司的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，并及时更新，分级上报相关部门。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。七、风险评价及分级（-）风险评价方法常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。从方便推广和使用角度，可采用作业条件危险性评价法（1EC）及风险矩阵法（1S）。（-）风险分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从

6、严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险（较小风险）等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示（其中蓝色对应四级和五级，统称为低风险或（较小风险），评价出其他级数评价级别的单位在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。按照鲁政办发（2016）36号关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知要求，为便于下一步更好地开展工作，风险分为四级。为此，将评价的五级风险并入四级风险，统一列为四级风险，即评价级别分为一、二、三、四级。评价级别与风险级别对应如下：1、1级红色重大风险；2、2级橙色较大风险；3、3级黄色一般风险；4、4级蓝色低风险（

7、较小风险）。以下情形为重大风险：1、违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2、发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3、根据GB18218涉及危险化学品重大危险源的；4、具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；5、经风险评价确定为最高级别风险的。对排查出的一、二级风险点应建立重大及较大风险统计表（三）风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。八、风险控制措施的制定与实施风险控制措施制定包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等。（-）工程技术措施工程技术措施是指作业、设备设施本身固有

8、的控制措施，通常采用的工程技术措施有:1、消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素；2、预防：当消除危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发生；3、减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施；4、隔离：在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开；5、警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置。（-）管理措施1、制定管理制度并认真落实；2、成立安全管理组织机构并按要求配备人员；3、制定操作规程并认真执行；4

9、、其他相关措施。（三）教育培训措施1、通过开展安全培训，提高员工的安全知识和安全技能水平；2、使员工了解风险防控的意义并掌握识别危害因素的方法；3、使员工了解本岗位危害因素及可能导致的伤害后果，并掌握其防控措施。（四）个体防护措施1、按规定配备使用个体防护用品；2、当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施。（五）应急处置措施1、进行危险性分析，制定应急方案、现场处置方案，储备应急物资、应急装备。2、通过应急演练、培训等措施，提高相关人员的应急响应能力。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。同级别的风险要结合实

10、际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出得不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。九、风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高；上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控的原则，根据风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素确定管控层级,并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。各权属公司应根据风险分级管控的基本原则和组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，编制风险管理制度。集团风险管控层级分为集团、二级公司、三级公司和分公司（生产经营单位、项目部）、班组四个级别。（一）1级

11、红色重大风险，集团、二级公司、三级公司和分公司（生产经营单位、项目部）、班组（岗位）管控，应立即增加、调整管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件；如不能立即增加、调整管控措施，或管控措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动；（二）2级橙色较大风险，二级公司、三级公司和分公司（生产经营单位、项目部）、班组（岗位）管控，应制定建议改进措施进行控制管理；（三）3级黄色一般风险，三级公司和分公司（生产经营单位、项目部）、班组（岗位）管控，需要控制整改；（四）4级蓝色低风险（较小风险），班组（岗位）管控。十、风险告知各权属公司应建立安全风险公告制度，在主要风险点

12、的醒目位置设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。对存在较大及重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，强化危险源监测和预警。具体告知方式及内容参见集团风险告知制度。十一、风险动态监控管理（-）为及时掌握风险因内外部环境变化发生的增大、衰退、消失或新增等情况，预防和减少事故隐患，必须加强风险动态监控管理。（-）集团、各权属公司应建立风险动态监控机制，按要求进行检测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。（三）集团、各权属公司主要负责人全面负责本公司重大及较大风险的安全管理与监控工作。（四）集团、各权属公司每年至少应组织一次风险辨识评价工作，当发生下列情形之一时，集团应组织相关人

13、员及时进行危险源识别和风险评价分级，必要时，修改管控措施：1、新发布或变更的法律法规或其他要求；2、“四新”变化：新工艺、新材料、新设备、新技术；3、新、改、扩建项目完成后；4、结合事故案例；5、日常隐患排查情况；6、本集团发生事故、事件后，必要时，应重新进行危险源识别、评价、风险管控措施的策划。（五）集团视情对风险分级管控体系进行评审。并基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间、安排和频次：一一法律法规的变化；一一新危险源的相应需求；一一集团自身所产生的变更需求； 外部因素； 检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响； 控制技术的进步。当表明现有的风险管控措施依然有效时

14、，则无必要实施新的风险评价。反之，必须及时更新。（六）风险实行分级监控、动态管理，定期公布监控信息，接受内外部监督。十二、文件管控各单位应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。（-）至少应包括风险管控制度、风险点登记表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、重大风险信息登记表等内容的文化成果；（二）涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。作业活动清单单位:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：审核人：审核日期：注1活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行，当选用风险矩阵分析法(1S)时可不填写活动频率。设备设施清单单位:序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：审核人：审核日期：注1：设备类别：运输设备、特种设备、施工设备、电气设备、检测设备、消防、环保与应急设备、其他设施设备类。注2：参照设备设施台账，按照类别归类，型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。注3：厂房、仓库、场站、办公楼等可以放在表的最后列出。危险源辨识与风险分级管控清单单位：风险点（作业活动/设备设施）名称：序号作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）