江永县政法委部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
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1、江永县政法委部门整体支出绩效评价基础数据表金额单位:万元财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率2323100%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费4.0114.41.681、公务用车购置和维护经费其中:公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待4.0114.41.68项目支出:117001、业务工作经费117002、运行维护经费3、专项资金(一个专项一行)4、其他资金公用经费114.64127.97127.97其中:办公费24.816.8816.88水费、电费、差旅费8.367.997.99会议费、培训赛政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制
2、情况(2023年完工项目)批复规模(Hf)实际规模(ITf)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率000000厉行节约保障措施建立健全财务制度,严格遵守国家财政规章,加强财务审批。说明:“项目支出嚅要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表(2023年度)县级预算部门名称江永县政法委年度预算申请(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额496.56424.79424.7910100%10按收入性质分:424.79按支出性质分:424.79其中:一般公共预算:424.79其中:基本支出:42
3、4.79政府性基金拨款:项目支出:纳入专户管理的非税收入拨款:其他资金:年度总体目标预期目标实际完成情况维护江永社会大局稳定2023年全年,全县没有发生影响安全稳定的重大事件,没有发生有影响的群体性事件、没有发生聚众上访闹访滋事事件。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标重特大刑事案件发生数0件。件1010发放宣传资料2000份2000份1010质量指标重大群众性事件发生起数0起0起10IO调解纠纷成功率100%100%55时效指标按规定期限完成2023年度内2023年度内完成55成本指标基本支出424.79万元424.79
4、万元55项目支出0万元0万元55效益指标(30分)经济效益指标无直接联系无直接联系无直接联系1010社会效益指标维护江永社会大局稳定维护江永社会大局稳定维护江永社会大局稳定1010生态效益指标项目无污染项目无污染项目无污染55可持续影响指标一年一年一年55满意度指标(10分)服务对象满意度指标满意率90%96%1010总分100100江永县政法委部门整体支出绩效评价表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入1()预算配置1()在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIOo%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)100%
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