地产工程巡检管理指引.docx

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1、XX有限公司编号：版本：生效日期：管理体系文件工程巡检管理指引编制：日期审核：日期审批：日期版本修订记录序号修订日期修订内容修订人审核人审批人工程巡检管理指引编号：版本：生效日期：1. 控制目标通过对在建项目的巡视检查，及时掌握项目施工实际状况，协助各项目发现工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的指导、建议和帮助，规避项目潜在风睑，从而进一步规范各项目、施工单位工程实体质量及管理行为，促进各施工单位加强质量管理，特制定本指引。2. 适用范围适用于公司所有在建项目工程巡检管理。3. 术语定义1）工程巡检：是由工程管理中心组织，对某项目施工现场进行巡视检查的行为，其中包括日常抽检、专项巡检、

2、月度（季度）项目综合巡检。2）日常抽检：不定期对某个在建项目的一个专业或多个专业的工程质量、进度、安全文明施工、管理行为等进行的检查。3）月度综合巡检：每月度（季度）末，由综合巡检小组对在建项目的工程质量、工程进度、安全文明、工程管理行为、上月整改及领导督办事项落实情况等进行的综合检查。4）第三方双月过程评估：两月一次，由第三方评估公司对在建项目的实测实量、质量风险、安全文明、管理行为进行评估。详见第三方过程评估（住宅、商业）技术方案。4.管理职责部门名称职责说明工程管理中心1）负责实施项目巡检制度的制定、修订、解释；2）负责各项目日常抽检、专项巡检、月度综合巡检工作，负责对接第三方评估公司对

3、在建项目进行过程评估；3）负责编制、汇总各项检查成果报告；4）负责项目检查后的整改项跟踪、复查；5）负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及经验推广。项目总1）对项目系统性风险承担管理责任；2）协调和参与项目的综合巡检和第三方评估；3）负责组织项目工程部开展月度巡检；4）负责不定期的对本项目进行日常巡检；工程巡检管理指引编号：版本：生效日期：5）指导监督项目工程部进行日常巡检。项目工程部1）配合集团巡检小组的各项巡检工作；2）负责集团检查后需整改项的整改、跟踪、复查；3）负责本项目的日常巡检，以及月度巡检，并对巡检过程中发现的问题督促施工单位及时整改。集团总部巡检5.1日常抽检与专项检查责任部门

4、工作内容工作成果工程管理中心一、日常抽检1）根据项目施工进度情况，工程管理中心不定期对项目进行抽检。检查内容按该项目均衡分布。2）日常抽检必须有针对性地确定检查内容和检查重点，并按子分部工程、分项分类要求，制定检查计划。3）检查时将按不同施工单位、不同标段、不同施工节点、不同产品类型，分批随机抽取栋号（楼层）检查，抽检遵循公平性、随机性、完整性和真实性原则。4）对于检查的标段，在相关工序开始后应对全部工序进行检查。按照检查应覆盖尽量多的施工工序、不同施工班组的原则，如进入现场后发现有新增的施工工序，巡检组有权修改检查的单元。二、专项检杳不定期对某个在建项目各专业中影响工程实体安全、使用功能及观

5、感较大的重点部位、重要工序进行的专项检查，或针对项目管理行为、安全文明施工、资料管理、材料管理、设备设施等专项检查。/5.2月度综合巡检责任部门工作内容工作成果项目一、检查机构与职责月度工程工程巡检管理指引编号：版本：生效日期：工程部1）集团工程管理中心组织成立工程综合检查组；组长：集团分管总裁执行组长：工程管理中心负责人组员：工程管理中心、成本管理中心、设计研发中心、运营管理中心等中心人员2）工程检查小组工作职责：刁负责制定工程检查计划；7负责对公司所属各在建项目进行检查；刁负责收集整理和推广应用典型工艺工法、优秀工程案例和工程管理经验；7负责编制与优化月度工程建设综合检查评分细则；刁根据检

6、查成果，完成月度工程建设综合检查评分细则评定工作。二、检查周期：两月一次，与集团第三方检杳评估交替进行。三、检查流程1）计划拟定：集团工程管理中心拟定集团月度综合检查计划、方案，并发布。2）会议布置:由检杳组组长/执行组长在项目现场负责召开项目检查工作布置会议（每个开发项目组织召开一次）,宣布分组情况、检查时间及检查内容，开发项目（项目总、工程部、监理单位、施工单位）相关人员参加会议，并配合相关检查工作。3）现场检查：工作布置会议结束后，各检查小组根据工作安排分别开展检查工作,对检查中存在问题进行现场记录，对存在的重大问题现场下发整改通知单并责令立即整改。4）会议讲评：单个开发项目检查结束后，

7、由检查组组长/执行组长组织召开开发公司综合检查情况通报会议，各检查小组对检查情况分别进行通报。5）形成通报：单个开发项目通报会后1日内，各检查小组将检查结果汇总，工程管理中心应于2日内根据各检查小组检查结果完成汇总，形成各开发项目工程建设情况综合检查通报下发并限期整改回复，建设综合检查评分细贝D各开发项目工程建设情况综合检查通报工程巡检管理指引编号：版本：生效日期：集团各检查小组分别对整改情况进行跟踪、复核。6）月度讲评：所有开发项目检有完成后5日内，工程管理中心形成当期集团月度工程建设情况综合检查报告，经分管领导审批，总裁与董事长备案后召开工程月度讲评会。四、检查纪律要求1）集团成本管理中心

8、、招采合约中心、设计研发中心、运营管理中心，各项目工程部、监理部应在检杳前3日将参加检查人员的名单报工程管理中心确认；各检查人员要服从工程管理中心统一安排，不得无故缺席或中途离开，请假需经工程管理中心批准。2）各项目要积极配合综合检查组的工作，不得拖延时机，不得隐瞒现场和资料，不准出现不服从检查组的工作安排。3）检查组成员在检查中要认真负责，实事求是，公平公正；不得走马观花、敷衍了事，不得隐瞒不报、弄虚作假，不得厚此薄彼，搞亲疏远近。五、检查问题整改1）整改回复。受检项目依据问题清单在3-5天内由项目总或工程部经理牵头，组织工程部、监理、施工单位编制项目整改消项清单，明确各项问题整改完成时间、

9、责任人、督办人、检查人，由工程部上报集团工程管理中心备案。2）整改实施。各项目总、工程部要积极组织问题的整改；受检工程部每周上报整改周报，直至按照要求整改完成，整改周报要求附整改前后对比照片，并汇总审核后报工程管理中心审查备案。3）问题复查。受检项目整改完成后，集团工程管理中心不定时安排专人或委托第三方进行问题整改复查，如发现有瞒报不实现象，将对问题单位予以扣分并通报批评。未在规定的整改时限内完成上次检查发现问题整改或整改不合格，则下次检查时按严重问题进行扣分，扣分不保底。六、检查结果运用和推广1）结果公布：在集团OA平台首页公布各开发项目工程建设情况综合检查通报、集团月度工程建设情况综合检查

10、报告,在下月集团月度工程巡检管理指引编号：版本：生效日期：工程会议上进行通报。2）依据综合检查定期对开发项目进行评估，对存在较大管理问题的开发项目进行通报批评、处罚，同时作为开发项目年度评优的重要依据。3）对集团管控要求不执行、弄虚作假，检查过程中故意遮掩、回避或无故中途离开的；对检查中发现的严重质量问题、重大安全问题和隐患、较大施工管理不规范的；多次未整改或整改不到位的；对因自身管理过失，造成安全、质量事故或重大经济损失以及对集团造成影响的，对相关责任单位和责任人予以处理。4）通过检查对于项目管理过程中发现的优秀管理经验、成果及经验教训，集团工程管理中心将组织集团内部交流学习及专题研究，列入

11、集团工程案例库。5.3第三方双月过程评估责任部门工作内容工作成果工程管理中心1）第三方双月过程评估详见附件第三方过程评估（住宅、商业）技术方案第三方过程评估（住宅、商业）技术方案6.项目巡检6.1E常巡检责任部门工作内容工作成果工程管理中心1）项目总巡检规定7项目总是所负责项目工程质量的第一负责人，项目总对所负责项目工程每周现场巡检不得少于1次；刁对于抢开盘抢交付的项目，项目总需进行夜间巡查且每周不少于3次；“对巡检过程中发现的问题应及时督促指导工程部组织施工单位及时整改，防范此类问题再次发生。2）项目工程部巡检/工程巡检管理指引编号：版本：生效日期：力项目做好工程自检工作，填写工程检查自检表

12、，项目总签字确认，定期上报工程管理中心备案；刁项目工程部负责人每周不少于5次，相应专业工程师每天不得少于1次；专业工程师巡检结束后需填写工程检查日志，并要经过部门负责人签字确认；刁在巡视工地时，要将发现的问题及时记录,及时通知施工单位，及时责成整改，整改的内容要包括处理方案、完成时间等。6.2月度综合巡检责任部门工作内容工作成果项目一、检查机构与职责1）项目总组织成立项目工程综合检查组;组长：项目总执行组长：项目工程部负责人组员：项目工程部工程师2）工程检查小组工作职责：“负责制定工程检查计划；刁负责对所属项目进行检查；刁负责收集整理总结项目中典型工艺工法、优秀工程案例和工程管理经工程部验；刁

13、根据检查成果，督导施工单位完成整改。二、检查周期：一月一次三、检查与整改1）项目工程部参照集团巡检内容并结合项目实际情况，每月开展一次对项目工程质量、安全、进度、管理行为等方面的全面检查工作；2）现场检查：检查前期准备工作完成后，检查组启动检查工作，监理单位与施工单位配合检查。对检查中存在问题进行现场记录，对存在的重大问题现场下发整改通知单并责令施工单位立即整改。Z工程巡检管理指引编号：版本：生效日期：3）问题整改：施工单位按照检查中发现的问题进行整改，整改完成后，项目工程部不定时安排专人进行问题整改复杳，如发现有瞒报不实现象，将按照合同约定对问题施工单位予以惩罚。7. 相关附件7.1 月度工程建设综合检查评分细则7.2 各开发项目工程建设情况综合检查通报7.3 第三方过程评估（住宅、商业）技术方案7.4 工程检查自检记录表