项目管理-鉴定样机管理办法.docx

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1、鉴定样机管理办法1目的与适用范围为对鉴定样机的状态进行有效的控制，规范鉴定样机的管理，特制定本办法。本办法适用于鉴定样机的入库、保管、借用、出库的管理。2定义鉴定样机：己完成研制计划耍求的最终节点并通过技术鉴定或评审的研制样机，它包含已鉴定或评审的系统、单机、整件或单板。研发部门：鉴定样机的研制部门，它是指目前的研发中心、分公司和事业部的研发部。3职责1.1 各研发部门负责建立专门存放鉴定样机的仓库，并按规定做好鉴定样机的进出库管理及记帐工作。3. 2各研发部门负责对鉴定样机仓库进行控制与管理。4控制要求3.1 仓库环境及人员要求3.1.1 存放鉴定样机的仓库应配备必要设备，确保对仓库的环境条

2、件进行控制，即“温度控制在5c30C、相对湿度控制在50%70%”，并指定专人管理，做好每天一次的温度、湿度记录。3.1.2 仓库货架之间应有约0.8m的间隔距离，以保持空气流通，现场必须保持整洁、干燥，远离磁场、酸碱、热源及有害气体，以确保库存样机不发霉、不变质。3.1.3 仓库只能存放鉴定样机及附件，不能摆放其他杂物。3.2 鉴定样机的保管4. 2.1鉴定样机应按产品线的种类分别摆放整齐，并做好规格型号标识以便收发与记录。4. 2.2仓库管理员（简称“专管员”）必须做到三清（帐清、物清、标识清）、三保（保质、保量、保安全）、四防（防火、防盗、防暴、防霉）工作，以确保鉴定样机质量。第1页共6

3、页4. 2.3专管员对鉴定样机的进出库应及时登记仓库台账，做到账、物、卡相符。4. 2.4对涉及保密的鉴定样机，应按公司的保密制度相关要求进行管理。4.3鉴定样机的进出库4. 3.1研制样机通过鉴定，并成为鉴定样机后，应在鉴定后7日内办理进库手续。5. 3.2鉴定样机入库应填写“鉴定样机入库单”，专管员清点样机及附件数量，并核对“鉴定样机入库单”内容无误后方可办理鉴定样机进库。6. 3.3各部门需要借用鉴定样机的，必须填写“鉴定样机借用单”，并注明用途和预计借用时间。若是研发部门申请借用的，由研发部门领导审核，产品经理批准后，办理借用手续；其他部门申请借用的由部门第一负责人确认签名，产品经理审

4、核批准后，方可办理借用手续。7. 3.4涉及保密的鉴定样机借出后，应按公司的保密制度相关要求进行保管。8. 3.5借用的鉴定样机应按期归还，如因工作需要延长借用时间的，必须重新填写“鉴定样机借用单”。9. 3.6鉴定样机归还时，应保证性能、外观完好，备附件齐全；专管员将对鉴定样机进行外观的完整性和备附件的齐套性进行检查，性能方面可委托项目组进行检验，若发现归还样机有损坏时，专管员应责令借用人对样机进行修理和完善，待样机合格后方可入库。10. 3.7签订了研制合同的鉴定样机入库后，除非用户同意，否则一律不得借为他用。11. .8新研项目需移用鉴定样机的，必须填写“鉴定样机出库单”，经部门领导审核

5、，产品经理批准后，办理出库手续。12. 3.9按合同要求需交付用户的鉴定样机，填写“鉴定样机出库单”，办理鉴定样机出库手续，并经质量部检验，生产部门包装后，交市场部发运至用户。5附录5.1 附录1： “鉴定样机入库单”5.2 附录2： “鉴定样机借用单5.3 附录3： “鉴定样机出库单”6记录/表格本章无条文。第3页共6页附录1:鉴定样机入库单拟制:审核:批准:页次更改号数量更改标记签名日期备注更改栏样机名称样机代号案）样机组成（含附件）主要技术指 标项目经理年 月曰经办人年 月曰产品经理年 月曰仓库验收人年 月曰备 注第5页共6页附录2：鉴定样机借用单编号:样机名称样机代号案）附 件用 途预计借用时 间年月日至年月日借用部门意 见年 月曰借用人年 月曰保密办公室意见（涉密样机）年 月日产品经理意 见年 月曰附录3：鉴定样机出库单填表日期:样机名称样机代号数量（台/套）附 件用 途产品经理部门领导经办人备 注第7页共6页