食品安全管理体系内部审核实施计划.docx
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1、食品安全管理体系内部审核实施计划审核目的验证本公司食品安全管理体系的充分性、适宜性和有效性审核日期3.1-2审核范围审核准则IS022000: 2018本公司食品安全管理体系文件适用的法律、法规、标准及其他要求审核组长AA组别A组员BB组别B日期时间第一组编号第二组编号受审核部门、主责条款受审核部门、主责条款3.1上午8:00-8:30首次会议内审相关人员9:00-12:00管理层:(含厂区巡查)F:4.1-4.4; 5.1-53; 6.1-6.3;7.1.1; 7.1.5; 7.1.6; 7.4;8.4; 9.1.1; 9.3; 10.2; 10.3B生产部(含现场):F: 7.1.3; 8
2、.1; 8.2; 8.3; 8.5.4;A3.1下午13:30-17:30销售部:8.3; 8.9.5B生产部继续A3.2上午8:30-12:00采购部:F: 7.1.6; 8.5.4B质检部:F:8. 2. 4; 8. 5. 4. 3: 8. 5. 4. 4: 8. 5. 4. 5; 8. 7;8. 8. 1 ;8. 9.1-8. 9. 4;10.1;A3.2下午13:30-16:30综合部:F: 7.1.2; 7.1.4; 7.1.5;7.2-73; 7.4; 7.5; 9.2B食品安全小组:F: 8.1; 8.2; 8.5.1-8.5.4; 8.6; 8.8.1; 8.8.2; 9.1.
3、1; 9.1.2A17:00-17:30末次会议内审相关人员内审检查表体系、条款及要求受审核部门:管理层审核员:BB审核日期:2020.3.1F检查内容检查记录及相应客观证据评价4.1理解组织及其环境1 .组织的法律地位证明文件是否有效?是否多证台一?2 .行政许可文件(资质证书、生产许可证等)是否在有效期内?3 .是否接受过国家、行业、地方监管部门的监督抽查?1 .统一社会信用代码(营业执照注册号、组织机构代码)、生产许可均有效范围符合2 .在有效期内3 .无符合4.2理解相关方的需求和期望1 .认证范围内产品和服务质量依据执行国家标准、企业标准?2 .对其他相关方需求和期望确定、监视和评审
4、情况?12依据国家标准执行,相关方包括:顾客、原辅料供方、员工、股东、审核机构、政府机构、并加以分析制定了对相关方需求和期望的检测频率,规定每年进行一次监视和评审。符合4.3确定食品安全管理体系的范围1 .组织管理体系范围的确定及管理是否保持合理?2 .与产品有关的危害的识别与控制?3 .与产品有关的过程及其相互间的关系是否被识别和确定?4 .是否定期进行评价和验证活动,确保体系反映组织活动并包含控制的食品俺去危害最新信息?1 .管理体系范围是合理的2 .对公司相关产品的生产及服务过程进行了危害分析,识别了各种危害,并针对这些危害制定了相关控制措施:PRP、PRPs、HACCP计划。3 .由H
5、ACCP小组长负责对产品的质量/食品安全管理体系进行管理,并依据IS022000标准要求结合公司、产品特点及产品的执行标准建立了手册、程序文件、检验规程等文件,确定各过程间关系,并按照这些文件进行管理和执行。4 .有定期验证,并有良好沟通渠道,是组织获得与食品安全有关的各类最新信息,并及时评价。符合4.4食品安全管理体系1 .公司管理体系过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理?2 .公司关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控?3 .公司管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?4 .如何进行食品安全管理体系策划?1 .在公司的食品安全管理手册中,公司过程得到
6、了确定和管理;过程间顺序及关系也得到了确定和管理。2 .公司关键过程所需资源和信息充分,足以支持过程有效运行和监控。3 .公司及过程测量和监控点得到了确定并有效。4 .公司结合自身特点及法律法规、顾客及相关方的要求对管理体系进行策划,采取各种措施持续改进和不断完善管理体系,确保实现食品安全方针和目标。5 .把安全目标进行分解,分解到了各职能部门,并对实施情况进行了考核,通过考符合编制:AA 2020.1.5审批:CC2020. 1. 5内审检查表体系、条款及要求受审核部门:管理层审核员:BB审核日期:2020.3.1F检查内容检查记录及相应客观证据评价5.安全目标的制定、分解和实施?核,各目标
7、均能实现。5.1领导作用与承诺1 .最高管理者对满足顾客要求有何想法?现已何种方式传达顾客要求的重要性?2 .公司确定适用的法律法规有哪些?这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行?3 .“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立?公司关注焦点是否放在顾客身上,特别是不满意顾客身上?4 .为实现顾客满意目标,最高管理者是否推动全员参与,并有切实可行的操作过程和手段,最大限度的调动员工的参与意识和积极性?1 .最高管理者对满足顾客要求按标准的要求结合本公司的实际情况,制定了公司的食品安全方针和食品安全目标,并采取会议、QQ群、微信群等方式,传达满足顾客要求的重要性。2 .公司确定的适用的
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- 食品安全 管理体系 内部 审核 实施 计划