采购订单模板.docx

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1、深圳XXX科技有限公司采购订单(PO)采购订单号(PO No.): PO20xxxxxxxx采购日期(PO Date): 20xx年xx月xx日付款条件(Payment Term):月结xx天交易币别(Currency):人民币发票类型(Invoice Type):采购行增值税供应商代码(Supplier Code): xxxxxx供应商名称(Supplier):东莞xx科技有限公司联系人(Contact):陈先生联系电话(Tel): 076986xxxxx传真(Fax): 0769-86xxxxx序号No.物料编号P/N物料名称Material Name物料规格Description单位Un

2、it数量Qty单价Unit Price金额Amount交货日期Del. Date备注1112xxxxxxxxx上盖内托金属件XXXXXXXXX个12001.80216020xx/xx/xx此价格仅用于本次试产订单，量产订单按照最终确认价格。2126xxxxxxxxx上盖金属件组件XXXXXXXXX个70011.50805020xx/xx/xx3129xxxxxxxxx下盖金属件组件XXXXXXXXX个60011.50690020xx/xx/xx本单合计Total250017110合计金额(大写)SAY.RMB壹万柒仟壹佰壹拾兀整送货地址及联系人Address & Contact广东省深圳市XX区XXXXX大道XXX号仓库李先生/ 150xxxxxxx厂商回签(盖章)：核准:采购(盖章)：