高端化工板块经营预测表.docx

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1、返回目录高端化工板块经营预测表项目单位2023年实际2023年2024年预算1-9月份实际10-12份预计全年预计考核奋斗力争一、主要经营指标-（一）化工产品销量万吨1.尿素万吨2.焦炭万吨3.己内酰胺万吨4.油品万吨5.复合肥万吨6.甲醇万吨7.聚甲醛万吨8.醋醉万吨9.醋酸乙酯万吨10.醋酸丁酯万吨I1丁醇万吨12.醋酸万吨13.合成氨万吨14.乙二醇万吨15.煤焦油万吨16.粗苯万吨17.纯苯万吨18.烯睡万吨19.聚甲氧基二甲醛(DMMn)万吨20碳酸二甲酯(DMC)万吨21.碳酸丙烯酯万吨22.其他万吨(二)原材料主要指标-1锅炉煤万吨2.锅炉煤价格元/吨3.气化煤万吨4.气化煤价格

2、元/吨5.炼焦煤万吨6.炼焦煤价格元/吨7.外购甲醇万吨8.外购甲醇价格元/吨9.外购乙醇万吨10.外购乙醇价格元/吨n.丙烯万吨12.丙烯价格元/吨13催化剂万吨14催化剂价格元/吨15.天然胶万吨16.天然胶价格元/吨二、主营业务收入万元()化工产品万元1尿素万元2.焦炭万元3.己内酰胺万元4.油品万元5.复合肥万元6.甲醇万元7.聚甲醛万元8.醋酊万元9.醋酸乙酯万元10.醋酸丁酯万元11.丁醇万元12.醋酸万元13.合成氨万元14.乙二醇万元15.煤焦油万元16.粗苯万元17.纯苯万元18.烯煌万元19.聚甲氧基二甲醛(DMMn)万元20.碳酸二甲酯(DMe)万元21.碳酸丙烯酯万元2

3、2.其他万元三、主营业务成本万元(一)制造成本合计万元(1)材料万元1原料万元2.其他材料万元(2)职工M酬万元1.工资万元2.其他职工薪酬万元(3)电力万元(4)折旧费万元(5)维简费万元(6)安全费用万元(7)无形资产摊销万元(8)可持续发展准备金万元(9)塌陷补偿费万元(10)修理费万元(11)运输费万元(12)综机设备租赁费万元(13)其他支出万元1安撤费用万元2.劳务费万元3.取暖费万元4.租赁费万元5.保险费万元6.技术服务费万元7.排污费万元8.其他万元调整项:库存成本差(可填列)万元(二)期间费用合计万元(1)销售费用万元(2)菅理费用万元(3)研发费用万元（4）财务费用万元（

4、三）税金及附加万元（四）其他收益万元（五）投资收益（损失以号填列）万元（六）汇兑收益（损失以号填列）万元（七）净敞口套期收益（损失以号填列）万元（八）公允价值变动损益（损失以号填列）万元（九）信用减值损失（损失以号填列）万元（十）资产减值损失（损失以号填列）万元（十一）资产处置收益（损失以号填列）万元四、营业利润万元力口：营业外收入万元其中：政府补助万元减：营业外支出万元五、利润总额（亏损总额以号填列）万元减：所得税费用万元六、净利润（净亏损以”号填列）万元编制说明：1表单定义：仅高端化工板块填报展示，反映高端化工板块的销量、价格以及收入成本利润情况2 .主要名词解释：2.1 库存成本差(可填

5、列)”：考虑到生产成本和销售成本存在结转成本差的因素，2023年可用库存成本差进行填报调整；2024年及以后按照产销平衡的原则进行预测，不可考虑库存影响3 .表内主要逻辑：3.1 化工产品销量=尿素+焦炭+己内酰胺+油品+复合肥+甲醇+聚甲醛+醋酊+醋酸乙酯+醋酸丁酯+丁醇+醋酸+合成氨+乙二醇+煤焦油+粗苯+纯苯+烯煌+聚甲氧基二甲酶(DMMn)+破酸二甲酯(DMC)+碳酸丙烯酯+其他3.2 主营业务收入=(-)化工产品3.3 化工品销售收入=尿素+焦炭+己内酰胺+油品+复合肥+甲醇+聚甲醛+醋酊+醋酸乙酯+醋酸丁酯+丁醇+醋酸+合成氨+乙二醇+煤焦油+粗苯+纯苯+烯煌+聚甲氧基二甲醛(DM

6、Mn)+碳酸二甲酯(DMC)+碳酸丙烯酯+其他3.4 主营业务成本=(-)制造成本合计+(二)期间费用合计+(三)税金及附加+(四)其他收益+(五)投资收益(损失以号填列)+(六)汇兑收益(损失以号填列)+(七)净敞口套期收益(损失以号填列)+(A)公允价值变动损益(损失以号填列)+(九)信用减值损失(损失以号填列)+(十)资产减值损失(损失以号填列)+(十一)资产处置收益(损失以号填列)3.5 四、营业利润=二、主营业务收入-三、主营业务支出3.6 五、利润总额=四、营业利润+营业外收入-营业外支出3.7 六、净利润二五、利润总额-所得税费用3.8 (-)制造成本合计=(1)材料+(2)职工

7、薪酬+(3)电力+(4)折旧费+(5)维简费+(6)安全费用+(7)无形资产摊销+(8)可持续发展准备金+(9)塌陷补偿费+(10)修理费+(U)运输费+(12)综机设备租赁费+(13)其他支出3.9 (-)制造成本合计_(1)材料=1原料+2.其他材料3.10 (-)制造成本合计_(2)职工薪酬=1.工资+2.其他职工薪酬3.11 (-)制造成本合计_(13)其他支出=1.安撤费用+2.劳务费+3.取暖费+4租赁费+5保险费+6技术服务费+7.排污费+8.其他3.12 (二)期间费用合计=(1)销售费用+(2)管理费用+(3)研发费用+(4)财务费用4 .表间主要逻辑：4.1 一、主要经营指

8、标一（-）化工产品销量.尿素=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算_高端化工板块_1尿素4.2 -主要经营指标_（一）化工产品销量_2.焦炭=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算一高端化工板块一2.焦炭4.3 主要经营指标一（一）化工产品销量_3.己内酰胺=主要产品量本利预算表_销量.2024年预算一高端化工板块.3.己内酰胺4.4 -主要经营指标_（一）化工产品销量_4.油品=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算一高端化工板块.4.油品4.5 一、主要经营指标_（-）化工产品销量_5.复合肥=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算.高端化工板块.5.复合肥4.6 -主要

9、经营指标_（一）化工产品销量_6.甲醇=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算一高端化工板块一6.甲醇4.7 -主要经营指标一（一）化工产品销量_7.聚甲醛=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算_高端化工板块.7.聚甲醛4.8 -主要经营指标_（一）化工产品销量_8.醋酊=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算.高端化工板块.8.醋酊4.9 -主要经营指标_（一）化工产品销量_9.醋酸乙酯=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算.高端化工板块.9.醋酸乙酯4.10 -主要经营指标_（一）化工产品销量0.醋酸丁酯=主要产品量本利预算表.销量_2024年预算.高端化工板块.10.

10、醋酸丁酯4.11 -主要经营指标_（一）化工产品销量二1丁醇=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算.高端化工板块.U.丁醇4.12 -主要经营指标_（一）化工产品销量2.醋酸=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算一高端化工板块一12.醋酸4.13 -主要经营指标_（一）化工产品销量3.合成氨=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算一高端化工板块.13.合成氨4.14 -主要经营指标_（一）化工产品销量4.乙二醇=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算一高端化工板块一14.乙二醇4.15 一、主要经营指标_（-）化工产品销量5.煤焦油=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算一高端化工板块一15.煤焦油4.16 -主要经营指标一（一）化工产品销量6.粗苯=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算.高端化工板块.16.粗苯4.17 -主要经营指标_（一）化工产品销量_17.纯苯=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算一高端化工板块.17.纯苯4.18 -主要经营指标.（一）化工产品销量8.皤运=主要产品量本利预算表一销量_2024年预算.高端化工板