马龙区2022年社保基金收支科目变动说明.docx

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1、马龙区2023年社保基金收支科目变动说明一、企业职工养老保险1基金收入情况：2023年企业职工养老保险收入18,393.12万元，其中：保费收入10,825.51万元，利息收入34.3万元，转移收入406.79万元，其他收入0.58万元;上级补助收入7,331.15万元；完成年初预算108.69%,比上年同期增长2.95%,增长的原因为：1.按照云南省人力资源和社会保障厅关于印发实施云南社保服务“康乃馨”行动的意见的通知（云人社通2023）15号）文件要求,企业职工养老保险扩面参保，参保人数增加，企业缴费人数增加519人，单位缴费基数总额提高；2.社平工资上调超过5%,灵活就业人员取消40%、

2、50%缴费档次，灵活就业人员参保人数增加468人，灵活就业人员缴费基数总额提高，导致保费收入增加；保费收入较上年增加9.84%；3.利息收入较上年增加2.13%,基金收入预算完成率较高。2,基金支出情况：2023年企业职工养老保险支出18,211.8万元，其中基本养老金支出6,843.02万元，丧葬抚恤补助支出235.22万元，转移支出74.79万元，其他支出2.44万元；上解上级支出11,056.34万元；完成年初预算107.58%,比上年同期增长4.39%,其增长原因为：年内办理丧葬抚恤费人数增加，丧抚费增加。3.基金结余情况：截止2023年12月31日，本年收支结余186.52万元，累计

3、结余1,650.03万元。二、机关事业单位基本养老保险基金1基金收入情况：2023年机关事业养老保险收入14,097.81万元,其中:保费征缴收入12,608.69万元,利息收入92.02万元，财政补贴收入1119.3万元，转移收入276.57万元，完成年初预算96.77%,比上年同期增长-0.54%o其负增长原因为：1.2023年财政资金周转困难，拨款不及时，部分单位未按时缴纳保费，年末欠费91.19万；2.2023年新增退休156人、调出26人、在职死亡6人，年内仅新招录、安置68人，减少人数大于新增人数导致缴费人数较上年减少81人，保费收入较上年同期减少。2,基金支出情况：2023年机关

4、事业养老保险支出12,884.48万元，其中基本养老金支出12,850.59万元，转移支出29.8万元，其他支出3.99万元，完成年初预算100.64%,比上年同期增长5.03%,其增长的原因为：2023年转出3人，2023年仅转出1人，转移人数增加导致转移支出同比增幅较大。3.基金结余情况：截止2023年12月31日，当年收支结余1,213.43万元，累计结余2,0457.35万元。三、工伤保险基金1 .基金收入情况：2023年工伤保险收入2,675.50万元，其中保费征缴收入1,006.95万元，利息收入0.94万元；上级补助收入1,667.61万元，完成年初预算95.61%,比上年同期增

5、长41.36%,其增长原因为：1工伤保险项目参保增加,保费收入增长；工伤保险实现省级统筹，上级补助收入大幅增长，导致基金收入同比增幅较大。2 .基金支出情况：2023年工伤保险支出2675.50万元，其中工伤保险待遇支出1,667.35万元（含工伤医疗待遇支出255.57万元），劳动能力鉴定费支出0.23万元，上解上级支出1,007.92万元，完成年初预算95.61%,比上年同期增长41.36%,其原因为：2023年支付2023年发生的7起工亡待遇，待遇支出增加，基金支出同比增幅较大。3 .基金结余情况：截止2023年12月31日，本年收支结余0万元，累计结余0万元。四、城乡居民基本养老保险1

6、基金收入情况：2023年收入5,973.67万元，较去年同期6,668.83万元减少695.16万元，减少10.42%。其中：个人缴费收入1,963.73万元（其中五保代缴调入个人缴费收入128万元、重残代缴调入个人缴费收入20.22万元、建档立卡、低保特困户代缴调入个人缴费收入34.56万元）,2023年度个人缴费收入1,963.73万元，较去年同期2,522.9万元，减少22.16%（被征地农民减少1,104.16万元）；财政补助收入3,931.11万元，较去年同期3,652.23万元增加278.88万元,增加7.64%；利息收入2181万元,较去年同期35.97万元减少14.16万元（主

7、要是2023年委托投资归集），减少39.36%；其他收入2.37万元（追回跨年度养老金）,较去年同期18.71万元减少16.34万元，减少87.33%。2 .基金支出情况：基金总支出4,398.38万元，比去年同期4,180.21万元增加218.18万元，增加5.22%。其中：基础养老金支出3,706.12万元，同比去年3,485.39万元增加220.73万元，增加6.33%；个人账户养老金支出543.37万元，同比去年467.8万元增加75.58万元，增长16.16%；丧葬抚恤补助支出142.33万元，同比去年203.3万元减少60.96万元，减少29.99%；转移支出6.55万元。3 .基

8、金结余情况：2023年城乡居民养老保险基金当期结余1,575.28万元，年末滚存结余2,2757.3万元。基金收支变动影响因素：1,基金收入变动影响因素：一是实际缴费人数减少，缴费档次增加，被征地农民养老金减少；二是从2023年起我县积极开展基金的保值增值工作，将城乡居民基本养老保险基金转存定期，根据上级有关文件要求结合马龙区实际认真做好委托省级投资工作；三是由于2023年新系统上线被征地农民养老金代缴不了。五、失业保险基金1基金收入情况：2023年12月份基金收入合计累计执行数为1,521.09万元，上年同期累计执行数1,907.78万元，比上年同期相比增长了-20.20%,预算执行进度为1

9、17.60%；主要原因是：2023年12月的失业金、失业补助金、临时价格补贴合计553.62万元未在当月发放,2023年申请了1,300万元的上级补助收入；2023年同期仅申请了1,000万元上级补助收入。2 .基金支出情况：12月份基金总支出合计累计执行数为1,521.09万元，上年同期累计执行数为1,907.78万元，比上年同期增长-20.27%,预算执行进度为117.60%o主要原因是：2023年12月的失业金、失业补助金、临时价格补贴合计553.61万元未在当月发放，延迟在2023年1月发放。3 .基金结余情况：截止2023年12月，失业保险基金滚存结余为O元，结余资金已全部上解市级财政。