食品记录控制程序(标准版).docx
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1、食品记录控制程序1 .目的:对记录进行有效控制和管理,根据食品生产相关法律法规,为保证产品质量符合规定要求、质量安全管理体系有效运行,以及产品、相关活动或服务的可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。2 .适用范围:用以品质改善、品质追溯及据以衡量品质和安全卫生系统有效运作的记录与报告。3 .名词解释:无4 .职责:4.1 各部门主管负责批准并签核记录,督导生产过程控制参数是否于受控状态,以便及时追踪异常。4.2 各部门主管指派专人负责记录的收集、整理、保管。5 .作业内容:5.1 记录的范围包括:与质量安全管理体系运行有关的记录(包括培训记录等);与产品有关的记录(包括产品检验记录,不合格品处置
2、记录,产品标识及追溯记录等)。5.2 记录的格式:5.2.1 各部门的记录格式,由各部门主管批准,交文管中心备案。5.2.2 标识:记录通过编号或采用其它方式予以标识,以便检索,查阅。5.2.3 收集:各部门收集本部门相关的记录,按时间顺序排列,装订成册,加上标有记录名称、起止时间的封面,公司统一保存周期:五年。5.2.4 各部门记录格式如有修订,需及时将最新修订记录表单交文管中心备案。5.2.5 对于大量已印制的空白记录表单,在未使用完之前进行修改的,使用单位需填写文件记录延期使用、销毁申请单,经部门主管批准后继续使用,当部门使用时,抄送一份文件记录延期使用、销毁申请单给相关部门。但要有明确
3、记录并规定最后使用截止期限。5.3 记录的填写:5.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意修改;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。5.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.4 审核、记录的收集、标识及归档5.4.1 记录以寻找方便为原则索引,按产品别、日期别或线别进行分类,集中整理,保持顺序号和日期、页码的连续性,正本由各部门自行保存并注意防潮、防霉、虫蛀等。5.4.2 对体系文件规定的记录,其归档方式应便于存取检索。5.4.3 各部门质量控制相关记录表单保存期限5年,其它表单(请假单、会客单等)保存期限由各部门自行制定保存周期,以便检索,查阅。5.4.4 CCP点记录审核由品管(授权的)人在2个工作日内审核。5.4.5 外来的记录(供应商三证、计量报告等)由相关部门进行保5.5 记录的查阅、复印:记录如需查阅、复印时,需经部门主管批准后方可。5.6 对于超过保存期限需销毁的记录,由各部门填写文件记录延期使用、销毁申请单,经部门主管确认后销毁。5.7 内审小组每年内审时抽查各部门记录的使用、管理状况。
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