经济活动决策机制和程序医药收费复核和监管制度退费管理规定三甲医院管理制度.docx

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1、市立医院行政管理制度三甲评审复审制度资料修订版目录经济活动决策机制和程序医药收费复核和监管制度退费管理规定类别全院制度一经济运营管理编号JJYYG1-1-006名称经济活动决策机制和程序生效日期今年-O1-O1制定单位计划财务部制订日期今年-12-01版本第7版-制定目的为推进医院各项经济活动、重大项目、重大经济事项科学、民主、廉洁的管理，最大限度避免决策失误，确保经济活动决策有序进行，特制定本制度。二适用范围全院三主要内容1经济活动决策机制和程序制定原则1.1 遵循法律、法规的原则：即按法律法规和按单位规章制度、程序办事的原则。1.2 遵循民主集中制原则：即领导会议集体决定或其他民主决策的原

2、则。1.3 遵循社会效益优先原则：即医院职责是救死扶伤，不以获取经济效益为主要目的，应体现社会效益优先的原则。1.4 循成本效益原则：即医院具有公益性性质，为解决群众看病贵问题，医院要加强成本核算，以合理的服务价格提供较为优质的医疗服务，减轻患者的负担。15遵循廉洁、高效原则：即文明行医、廉洁行医是和谐医患关系，构建和谐社会的根本保障，医院不但应有高超的医疗技术，还应具备良好的医德医风。2经济活动决策内容2.1 经济目标制定、货币资金审批制度财务管理制度、预算管理制度、资金审批及报销制度等2.2采购业务、基本建设审批制度资产物资管理制度、药品管理制度、设备、固定资产购置制度、基建项目管理制度等

3、2.3工资、职工福利政策工资绩效分配制度等2.4其他经济活动事项2.5根据规定、需要应纳入重大经济事项管理的事项3经济活动决策程序3.1一般经济活动决策程序进修、培训、学习等人员填写申请审批表一科室负责人同意一医务科或护理部审批-分管院长审批一院长审批一按关于出差、进修、休假等支出类费用管理规定办理。其他一般经济活动见资金审批及报销制度3.2重大经济事项我院实行“三重一大”管理，凡“三重一大”事项都要经过院领导班子集体研究决定,必要时提交职工代表大会审议通过，并在一定范围内公示。3.2.1涉及的重大经济事项包括3.2.1.1重大项目安排：合同标的50万及以上的基建、安装工程项目；物资材料、固定

4、资产（含医疗设备及一次性医疗用品）标的单价50万元及以上的采购项目。3.2.1.2大额资金使用：年度资金预算安排、经费管理使用；一次性投入在50万元及以上的资金运作。3.2.2重大项目安排程序3.2.2.1通过职能科室报告-分管院长-院长-领导班子会议的流程，提出立项报告。3.2.2.2由涉及招标科室根据有关招投标章程，审查招标立项工作，组织落实招标事宜,向领导班子会议通报招标结果。3.2.2.3凡重大项目招标，可根据实际情况进行全面考察，写出考察论证报告，纪检监察部门负责监督。3.2.3重大项目具体要求32.3.1药品参加全市统一组织的集中招标采购工作，实行网上采购，实施“阳光下工程”。3.

5、2.3.2基建项目50万以上（包括50万）的按预标执行程序审批，并委托有资质的招标代理机构公开招标；3.2.3.3后勤物品一次性采购30万元以上或单价10万以上的实施院内招标。3.2.3.4凡购置单价在50万元以上的医疗设备，由运行保障部会同使用部门进行论证，报医学装备管理委员会通过。3.2.4大额度资金使用程序3.2.4.1使用部门提出资金使用计划、方向、额度C3.2.4.2计划财务部审核，签署意见。3. 2.4.3分管领导审阅，提出具体意见。3. 2.4.4领导班子会议研究通过。4责任追究3.1 凡属下列情况给国家、集体、单位造成重大经济损失和严重政治影响的要追究责任。4. 1.1不履行或

6、不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；4.1 2未经集体讨论决定而个人决策，事后又不通报的；4.1.3未向领导集体讨论决定提供真实情况而造成错误决定的责任人；4. 14执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施挽回的；4.1. 5其他因违反本制度而造成失误的。4 .2责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。5 .3对于不执行或不能按要求执行经济活动决策机制和程序，造成损失和不良影响的，视情节及损失情况，根据院班子会研究决定作出相应处理。4. 4对给单位造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质、情节应承担的责任，依法

7、依纪追究。4. 5公开社会监督的途径，公开举报投诉部门和举报电话。类别全院制度一经济运营管理编号JJYYG1-1-007名称医药收费复核和监管制度生效日期今年-O1-O1制定单位计划财务部制订日期今年-12-01版本第7版一制定目的规范收费行为，防止多收费与漏收费，维护医患双方合法权益。二适用范围全院。主要内容1各科室应对住院患者在住院期间的全部费用进行认真审查复核，坚持“不多收、不漏收，不少收、不滥收”的收费原则，合理收费，由各科室兼职物价员负责收费复核。2住院患者医药费用采用日常审查为主与出院复核相结合的办法，由各科室负责本科室收费“三统一”的检查：即医嘱、计费（费用清单）、报告三统一。2

8、. 1凡因各种原因未实施的检查、治疗项目和未发的药物，应及时按照规定的退费审批流程办理退费手续。2.2各科室在日常录入费用时，首先应审查有无医嘱，有执行但无医嘱的应及时补上，不得进行无医嘱收费。2.3对于医技检查项目有收费无报告单的应及时查明原因，补齐报告单，有收费确实未做检查的应及时办理退费。2.4科室兼职物价员负责对本科室出院前病人费用进行复核与监督，看是否存在重复收费、超标准收费以及漏收费现象，应立即更正到位。3病人出院时，科室应审查病人诊疗费、床位费、护理费等逐日计算的天数是否与实际住院天数一致。4病房出院结算流程告知1 .1凡病人出院，医生首先告知病人出院前先到护士站核对住院费用。4

9、 .2审核处理完毕后，护士告知患者带齐全部住院预交金收据及代出院通知书（有医保的）去医保办及住院结算处办理出院结算。5 .医保办与住院结算处应审核医保患者和自费患者的住院费用，对发生的错收、漏收、多收等要及时通知相关科室进行更正，并做好记录，列入考核。6 .对患者复核发现的收费问题，科室必须认真对待，及时改正，向患者耐心解释，同时要有整改措施。7 .专职物价员每季度下各分部、各科室对门诊和住院收费、退费情况进行抽查及监督，检查结果上报纪检监察审计科，对严重违反物价政策，造成恶劣影响的要上报相关科室分管院长及院长，并根据院班子会做出的规定进行处理。类别全院制度一经济运营管理编号JJYYG1-1-

10、008名称退费管理规定生效日期今年-O1-O1制定单位计划财务部修订日期今年-12-01版本第7版一制定目的进一步完善退费制度，简化退费流程，节约病人就诊时间，加强内部审核和退费管理。二适用范围全院三主要内容1门诊收款处退费11由于挂号原因造成退费的，需在发票的背面写上退号原因，换科处理的写上换至具体的科室、患者的联系地址及手机号码，发票齐全并由退号工作人员签名后做退号处理。12由于收费人员操作不当、系统故障、打印故障等原因造成退费的，经收费负责人确定原因并签字后，由工作人员写明退费原因附齐相关凭条后办理退费手续。13退药品费，发出的药品原则上不予退费，特殊情况需经处方医师填写原因，药房授权的

11、经办人审核签字后，收费人员收回签字齐全的发票做退费处理。1.4退化验费、检查费、治疗费等费用，由开单医师在退费发票上写明原因并签字，相关医技科室签字确认，并让患者留下联系地址及手机号码，患者凭签字齐全的发票到门诊收款处办理退费手续。15退费发票或相关收款凭条不齐全者，原则上不予退费。确有特殊原因的，患者留下联系地址、手机号码并签字，再由相关临床医技科室写明原因后转到计划财务部，经计划财务部审核签字后到门诊收款处办理退费O1.6每月底由计划财务部票据管理员汇总退费单据后，上报纪检监察审计科进行考核、兑现。2社区退费流程按门诊收费处退费规定执行，退费单据上应有社区负责人签字。3住院结算处退费（住院退费须与医嘱一致）3.1退检查费、治疗费等费用，由病区工作人员在电脑上打印出退费申请单并填写退费原因，将退费操作人员、护士长、医生审核签字后的退费单送到住院结算处，住院结算处人员核对无误后执行退费，并保留退费单据。3.2因住院结算处工作人员操作不当、系统故障、打印故障等原因造成的退费，由住院结算处负责人审核并写明原因签字后，再做退费处理。33退费申请单上不允许同一人签字。退费原因为患者或家属拒绝的，应在退费单上留下患者的联系地址和手机号码并签字，以便进行核查。3.4每月底由计划财务部票据管理员汇总退费单据后，上报纪检监察审计科进行考核、兑现。