益阳市赫山区丁香小学2021年度部门.docx
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1、益阳市赫山区丁香小学2023年度部门整体支出绩效评价报告根据益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见(益赫政发(2016)10号)、益阳市赫山区财政办关于转发湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知(益赫财绩(2017)85号)、益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知(益赫财绩(2023)1号)等有关文件精神,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的绩效评价方法,我校积极组织,对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:上小主、nI/1批注1:补充部门职责、机构设置,人员编制情况一、屋本情况/部门职责:1 .负责贯彻党的教育
2、方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2 .负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3 .负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4 .负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。5 .负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。6 .负责学籍管理。7 .负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。8 .负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。9
3、.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10 .依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。人员编制;益阳市赫山区丁香小学现有在职教师86人,在校学生2659人。机构设置:益阳市赫山区丁香小学内设部门:教师成长中心、教导处、后勤处、体卫处、德育处、工会。(一)单位整体支出概况益阳市赫山区丁香小学是隶属于于益阳市赫山区教育局的基础教育的一所常规小学,是全额补助事业单位。2023年度益阳市赫山区丁香小学一般公共预算财政拨款支出总计1044.09万元,I较上年增加135.32.增长14.89%,其中:|/(1)基本支出925.03万元,与上年相比,增
4、加115.65万元,增长14.29%主要原因是I座生数增如生均公用经费投入增加,教/师编制数增加,职工工资及社会保障费增加。|(注:人员经费713.35万元公用经费211.79万元)|,/(2)项目支出119.06万元,与上年相比,增加19.67万元,增长19.79%,主要原因是|:增加多媒体功能室的设备添置支出、学校,环境绿化建设支出。/批注2:新增批注3:需补充原因/批注【可:数据己改原(注:工资福利支出815.3871页元、商品和廉务支出211.7875万元、对个人和家庭的补助支出3.3250万元)批注a5:与上年决算数比较,分析变化原因(二)部门整体支出绩效目标市委、市政府重点工作指标
5、:预决算公开:根据区财政局的统一部署及相关要求,我校已进行了预(决)算公开。存量资金管理:我校已实行国库集中支付管理。资产管理:建立了固定资产台帐,指定专人管理,及时登记,科学使用,实现了“一物一卡一条码”。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。“三公”经费控制:2023年,我校无“三公”经费支出。内部控制制度建设:2023年,我校制定了益阳市赫山区丁香小学管理制度、学校财务管理制度、学校物资采购制度、内部审计制度等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。绩效目标完成情况:(三)部门整体支出实施情况分析我校在部门整体支出中,严格按照
6、年初预算安排,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基本支出管理。严格审批程序,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持联审会签制度。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,保证了各项资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的效益性。二、绩效评价工作情况(-)绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。(二)绩效评价工作过程1前期准备。按照绩效自评工作要求,成立了以胡小春
7、为组长的绩效评价工作小组,于6月15日前完成现场评价工作。现场绩效评价工作主要有:2 .核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2023年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。3 .查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。4 .实地查看。现场查看实物资产等。5 .发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。6 .归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。7 .评价组对各项评价指标进行分析讨论。8 .形成绩效评价报告。三、主要绩效及评价结论(一)评价
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