月度简报分析格式模板(利润 、产量、销量营业收入).docx
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XX单位2023年1月简报分析一、利润(-)环比增力口/减少万元,主要影响因素及影响金额分析:1收入成本变动影响2 .特殊事项影响3 .其他(二)与预算比增力口/减少万元,主要影响因素及影响金额分析:(注意:预算为公司内部考核指标,月度暂采用全年平均值)1 .收入成本变动影响2 .特殊事项影响3 .其他(三)同比增加/减少万元,主要影响因素及影响金额分析:1 .收入成本变动影响2 .特殊事项影响3 .其他二、营业收入(-)环比增力口/减少万元,主要影响因素及影响金额分析:1销量、单价变动影响。4 .特殊事项影响5 .其他(二)与预算比增加/减少万元,主要影响因素及影响金额分析:(注意:预算为公司内部考核指标,月度暂采用全年平均值)1销量、单价变动润影响。6 .特殊事项影响7 .其他(三)同比增加/减少万元,主要影响因素及影响金额分析:1销量、单价变动影响。8 .特殊事项影响9 .其他三、产量(-)环比增加/减少,主要影响因素分析:1、2、(二)比预算指标增加/减少,主要影响因素分析:(没有预算考核指标的不用填)1、2、(三)同比增加/减少,主要影响因素分析:1、2、三、销量(-)环比增加/减少,主要影响因素分析:1、2、(二)比预算指标增加/减少,主要影响因素分析:(没有预算考核指标的不用填)1、2、(H)同比增加/减少,主要影响因素分析:1、2、
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