新版食品安全管理HACCP体系V1.0内审检查表.docx

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1、新版食品安全管理HACCP体系VI.O部门内审检查表新版HACCP体系V1o部门内审检查表被审核部门总经理审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审核条款：11总质求1HACCP体系范围是否明确。问询、查阅2对食品安全管理体系的总要求是否明确。问询、查阅审核条款：2.1管理承诺。3经营目标是否支持食品安全的要求。查阅4是否向全员传达满足客户和法律法规要求的重要性。查阅5是否制定和颁发了食品安全质量方针和质量指标。查阅审核条款：2.2合规义务（新增）。6公司是否制定合规异物控制程序。查阅7公司是否对法律法规和顾客要求进行合规评价。查阅审核条款：2.3食品安全文化（

2、新增）。8公司是否践行食品安全推广。问询审核条款：2.4食品安全方针、目标。9是否制定有效的食品安全方针，并予以实施和保持。查阅10是否制定与方针匹配的安全目标。查阅新版HACCP体系V1O各部门内审检查表被审核部门采购部审核人：XXX序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审核条款：3.5采购管理。1是否建立合格供应商清单。查阅2是否建立对供应商评价机制，并保持记录。查阅审核条款3.12食品欺诈预防。3是否建立食品欺诈脆弱性评估程序。查阅4是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划。查阅新版HACCP体系V1O各部门内审检查表被审核部门生产部审核人：序号审查内容审查方

3、法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审核条款：3.3良好卫生规范场所设计、建设、布局和操作。1车间各功能区运行正常和规范，无潜在交叉污染隐患。现场检查2风幕、洗手消毒、空间消毒等设施正常与否。现场检查3车间清洁维护方便操作。现场检查4车间排水系统运行正常，无反水或异味。现场检查5车间墙壁和屋顶无脱落、凝水等现象。现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质。6空气出风口安装有滤网。现场检查7加工用水符合生活饮用水标准。现场检查8车间生产用水与非生产用水无交叉污染隐患。现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理。9车间废弃物日产日清。现场检查10车间废弃物暂存桶是否采用带盖式

4、垃圾桶，并定位，标示醒目。现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-设备与维护。11是否建立维护保养计划。查阅12是否保持设备维护记录。查阅审核条款：3.3良好卫生规范-产品污染风险和隔离。13原料预处理筛选设施是否正常。现场检查14金检设备是否运行正常。现场检查15现场化学品管控是否规范。现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-清洁消毒。16是否保持清洁消毒记录。查阅17清洁用具日常管控是否合理科学。现场检查18清洁消毒实施运行正常与否。现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-虫害防治。19清洁消毒实施运行正常与否。查阅20虫害防治措施是否有效。现场检查21虫害防治是否有效落实。现场检查22是否保持

5、有效的虫害防治记录。查阅审核条款：3.3良好卫生规范-员工卫生和工作服管理。23员工洗手、消毒实施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、风淋门等。现场检查24员工个人着装是否规范。现场检查25工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好。现场检查26工作服存放柜消毒设施是否正常。现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-返工。27是否保持返工记录。查阅28返工品标识是否规范。现场检查29返工品存放是否规范，防护是否到位。现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-运输储存。30生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患。现场检查31料车、地牛、平板车等是否有污垢死角。现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-来访者。32外来人

6、员进入车间是否专人陪同随行。查阅33外来人员检查记录是否有效保持。查阅审核条款：3.7标识和追溯。34追溯体系的可操作性。查阅35是否建立致敏物质管理程序，并有效落实。问询审核条款：3.13应急准备和相应。36应急预案是否进行演练或验证。查阅37针对特殊情况，应急实施是否配备齐全。查阅审核条款51不合格和纠正措施。38不合格品记录。查阅39不合格品纠正和处置记录。查阅新版HACCP体系V1o各部门内审检查表被审核部门仓储部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审核条款：3.3良好卫生规范-仓库管理1仓库门窗等安全防护是否到位；现场检查2仓库物料使用是否遵循“先

7、进先出”和“有效期优先”原则；现场检查3物料存储是否离墙离地，无外漏或被污染现象；现场检查4特殊原料是否遵循特殊储藏要求，如添加剂、冷藏食品等；现场检查5库存物料有无过期或变质；现场检查6仓库卫生是否有效维护；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-包装材料7包装材料防护是否到位；现场检查8包装材料标识是否规范和牢固；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理9车间废弃物日产日清；现场检查10车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒目：现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-清洁消毒11是否保持清洁消毒记录；查阅查阅审核条款：3.3良好卫生规范-虫害防治12是否建立虫害防治布局图

8、；查阅13虫害防治措施是否有效；现场检查14虫害防治是否有效落实；现场检查15是否保持有效的虫害防治记录；查阅审核条款：3.3良好卫生规范-运输储存16生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患；现场检查17料车、地牛、平板车等是否有污垢死角；现场检查审核条款：3.8产品放行18是否保持相关记录；查阅审核条款：3.11食品防护19是否建立和实施产品防护控制程序现场检查新版HACCP体系V1o各部门内审检查表被审核部门：品控部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审核条款：3.3良好卫生规范-空气和水质1加工用水符合生活饮用水标准；查阅2车间环境沉降菌符合内控要求；查

9、阅审核条款：3.3良好卫生规范-废弃物管理3生活垃圾是否日产日清；现场检查4可回收废弃物是否分类存放；现场检查审核条款：3.3良好卫生规范-场所巡检5加工现场巡检制度是否有效落实；查阅6是否保持巡检记录；查阅审核条款：3.3良好卫生规范-培训7是否保持有效的培训记录；查阅8培训效果是否考核和评价；查阅审核条款：1.23、1.2.4文件和记录控制9公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序查阅10文件和记录得到有效管控查阅审核条款：3.6监视和测量（新增）11是否建立和实施有效的检测和测量控制程序查阅12关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；查阅13是否对测量设备有效识别和定期校

10、准；查阅14校准证书是否合格和有效；查阅审核条款：3.7标识和追溯15是否建立和实施有效的产品标识和可追溯程序；查阅16追溯体系的可操作性；查阅审核条款：3.8产品放行17是否建立和实施有效的产品放行管理程序；查阅审核条款：3.9产品撤回和召回18是否建立和实施有效的产品召回控制程序查阅19是否保持召回记录查阅20是否模拟召回演练查阅审核条款：3.10致敏物质管理21是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；查阅22有无建立致敏物质清单查阅审核条款：3.12食品欺诈预防23是否建立食品欺诈脆弱性评估程序查阅24是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划查阅审核条款5.1不合格和纠正措施25是否建立不合格控制程序（包括退换货）查阅26不合格品记录查阅27不合格品纠正和处置记录查阅审核条款：5.2投诉处理28是否建立和实施有效的客户投诉处理程序查阅29是否保持投诉记录查阅新版HACCP体系V1O各部门内审检查表