应交税费预算表.docx

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1、2023年2024年预算10-12月预计全年预计年初未交本年应交本年已交年末未交应交数已交数应交数已交数4567891011应交税费预算表项目行次年初未交1-9月应交数已交数栏次123合计1一、企业上交的各项税金2（一）增值税3（二）企业所得税4（三）资源税5（四）水资源税6（五）城市维护建设税7（六）教育费附加8（七）地方教育费附加9（八）城镇土地使用税10（九）房产税11（十）耕地占用税12（十一）印花税13（十二）消费税14（十三）关税15（十四）环境保护税16（十五）土地增值税17（十六）契税18（十七）车船使用税19（十八）车辆购置税20（十九）其他税金21二、企业上交的各项规费22

2、（一）残疾人就业保障金23（二）地方水利建设基金24（三）水土保持尝费25（四）铁路建设基金26（五）港口建设费27（六）其他规费28三、企业代扣代缴各项税费29（一）个翩30（二）饰境外单位增值税31（三）代扣境外单位企业所得税32（四）其他代扣331 .表单定义：2 .主要名词解释:应交税费：考虑多数单位为应交税费的余额为正数，对于应交税金是负数的单位，进行负数填报即可3 .表内主要逻辑：3.1 2024年预算_年初未交合计=一、企业上交的各项税金+二、企业上交的各项规费+三、企业代扣代缴各项税费3.2 2024年预算一年初未交企业上交的各项税金=（-）增值税+（二）企业所得税+（）资源税

3、+（四）水资源税+（五）城市维护建设税+（六）教育费附加+（七）地方教育费附加+（A）城镇土地使用税+（九）房产税+（十）耕地占用税+（十一）印花税+（十二）消费税+（十三）关税+（十四）环境保护税+（十五）土地增值税+（十六）契税+（十七）车船使用税+（十八）车辆购置税+（十九）其他税金332024年预算一年初未交企业上交的各项规费=（-）残疾人就业保障金+（二）地方水利建设基金+（）水土保持补偿费+（四）铁路建设基金+（五）港口建设费+（六）其他规费3.4 2024年预算一年初未交企业代扣代缴各项税费=（-）个人所得税+（二）代扣境外单位增值税+（三）代扣境外单位企业所得税+（四）其他代扣

4、备注：2024年预算本年应交、2024年预算本年已交、2024年预算年末未交、2023年Io-12月预计（应交数和已交数）、2023年全年预计（应交数和已交数）与2023年初未交表内计算逻辑相同，参考3.1、3.2、3.3、3.43.5 2023年全年预计/Z交数_（-）增值税=2023年1-9月酉交数_（一）增值税+2023年10-12月预计足Z交数_（一）增值税3.6 2023年全年预计.已交数_（一）增值税=2023年1-9月已交数_（一）增值税+2023年10-12月预计已交数一（一）增值税备注：2023年全年预计（应交数和已交数）所含科目：（二）企业所得税、（三）资源税、（四）水资源

5、税、（五）城市维护建设税、（六）教育费附加、（七）地方教育费附加、（八）城镇土地使用税、（九）房产税、（十）耕地占用税、（十一）印花税、（十二）消费税、（十三）关税、（十四）环境保护税、（十五）土地增值税、（十六）契税、（十七）车船使用税、（十八）车辆购置税、（十九）其他税金、（一）残疾人就业保障金、（二）地方水利建设基金、（三）水土保持补偿费、（四）铁路建设基金、（五）港口建设费、（六）其他规费、（一）个人所得税、（二）代扣境外单位增值税、（三）代扣境外单位企业所得税、（四）其他代扣，和（一）增值税表内计算逻辑相同，参考3.5、3.63.7 2024年预算一年初未交_（-）增值税=2023年

6、一年初未交J一）增值税+2023年全年预计其交数_（-）增值税-2023年全年预计一已交数_（一）增值税3.8 2024年预算一年末未交一（一）增值税=2024年预算一年初未交_（一）增值税+2024年预算一本年应交_（一）增值税2024年预算一本年已交_（一）增值税备注：2024年预算（年初未交和年末未交）所含科目：（二）企业所得税、（三）资源税、（四）水资源税、（五）城市维护建设税、（六）教育费附加、（七）地方教育费附加、（八）城镇土地使用税、（九）房产税、（十）耕地占用税、（十一）印花税、（十二）消费税、（十三）关税、（十四）环境保护税、（十五）土地增值税、（十六）契税、（十七）车船使用

7、税、（十八）车辆购置税、（十九）其他税金、（一）残疾人就业保障金、（二）地方水利建设基金、（三）水土保持补1尝费、（四）铁路建设基金、（五）港口建设费、（六）其他规费、（一）个人所得税、（二）代扣境外单位增值税、（三）代扣境外单位企业所得税、（四）其他代扣，和（一）增值税表内计算逻辑相同,参考3.7、3.84 .表间主要逻辑：去向：4.1 利润预算表考核税金及附加=应交税费预算表_2024年预算.资源税本年应交+水资源税本年应交+城市维护建设税本年应交+教育费附加本年应交+地方教育费附加本年应交+城镇土地使用税本年应交+房产税本年应交+耕地占用税本年应交+印花税本年应交+消费税本年应交+环境保护税本年应交+土地增值税本年应交+车船使用税本年应交4.2 资产负债预算表应交税费=应交税费预算表_2024年预算一年末未交.合计43资产负债预算表应交税金=应交税费预算表_2024年预算_企业上交的各项税金一年末未交