地产材料设备管理指引.docx

《地产材料设备管理指引.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地产材料设备管理指引.docx（7页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、XX有限公司编号：版本：生效日期：管理体系文件材料设备管理指引编制：日期审核：日期审批：日期版本修订记录序号修订日期修订内容修订人审核人审批人材料设备管理工作指引编号：版本：生效日期：1. 控制目标使项目工程所用的材料设备质量满足项目高品质的要求和相关国家标准、工程承包及供应合同约定。2. 适用范围适用于公司所有在建项目的工程材料（设施、设备）,包括甲供材料、甲指乙供材料、乙供材料。3. 术语定义1）甲供材料：甲方（即开发商）与供货商签订供应合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。2）甲指乙供材料：甲方确定材料的品牌、规格、价格及供货商；乙方（即施工单位）负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料

2、及施工。3）乙供材料：甲乙双方合同中明确的，施工单位上报品牌由甲方确认（合同指定一个品牌的无须确认），施工单位自行决定价格、供应商的采购材料。4.管理职责部门名称职责说明招采合约中心1）参与甲供材料设备的首次验收。2）负责与供货商协调处理甲供不符合合同约定材料设备，按合约索赔。3）参与工程材料设备变更。4）审查项目工程部提交的关于剩余材料处置报告。工程管理中心1）负责随机抽检各项目所有材料设备。2）审查项目提交的关于设计变更导致的剩余材料处置报告。项目工程部1）建立工地现场材料设备样板库，并做好标识和登记。2）审核施工单位的季度材料设备申请。3）审核并备案乙供材料设备送审表。4）负责材料的验收

3、和移交。5）负责协调不符合合同约定的材料设备处理。6）负责设计变更导致甲供剩余材料的统计、分析，提出处理方式。材料设备管理工作指引编号：版本：生效日期：设!十宣里中心1）负责参与对涉及感观效果的甲供材料设备的首次验收。监理单位1）协助项目工程部组织到货材料及设备验收。2）组织材料设备对外送检工作。3）对不符合合同约定要求的材料设备提出解决措施建议。施工单位1）负责乙供材料设备根据合同要求初步选样。2）负责甲供材料接货和合格货物的入库，参与材料设备验收。5.管理指引5.1和f料设备样板管理责任部门工作内容配合部门配合内容工作成果项目工程部1）建立样品库；2）实施日常管理，确保：防火、防盗、防潮等

4、防护工作；3）建立样品管理台账；4）按照样板组织材料设备现场验收；5）负责将材料样板移交表转发施工单位、监理单位各一份。工程管理中心/招采合约中心/设计研发中心/成本管理中心1）指导样板库的建立；2）指导封样材料设备的日常管理；3）监督检查样板库的管理情况。样品管理台账材料样板移交表5.2乙供材料选样报审责任部门工作内容责任部门配合内容流程成果施工单位1）对乙供材料，施工单位选好样后，应填写乙供材料设备选样送审表报监理审核，项目工程部审核、项目总审批（涉及到感观效果等重要材料，工程管理中心、设计研发中心参与审核），并报送成本管理中心、招采合约中心备案。相关部门1）项目工程部：审核、确认乙供材料

5、设备选样送审表2）设计研发中心：必要时参与乙供材料设备选样送审表审核乙供材料设备选样送审表材料设备管理工作指引编号：版本：生效日期：2）乙供材料设备选样送审表经审批后，乙供材料设备未经甲方同意不允许替换。3）成本管理中心/招采合约中心：备案送审表5.3甲供材料进场设备验收责任部门工作内容配合部门配合内容工作成果项目1）货到时由施工单位负责接货，项目工程部组织监理单位、施工单位、供方对照计划和样板验收。刁对甲供材料设备第一次到货，招采合约中心、工程管理中心应派人参加。刁对涉及特定、特殊效果的材料（如石材、木地板、橱柜、涂料、面砖、树、雕塑、景观、苗木、造型风口、门等）验收应有设计研发中心相关负责

6、人参与。供方材料设备供应商按采购合同（协议）要求及项目工程部材料设备进工程部7171刁验收抽查比例详见甲供及甲指乙供材料设备进场验收比例标准按国家规范需送样检测的，由监理单位负责组织见证取样并送检。进货产品经验收合格后，项目工程部、施工单位、监理单位、招采合约中心、供货商等参验代表必须在材料设备进场验收移交单上会签确认，要求注明会签意见及收货日期，并以此作为结算的依据。单位的要货通知提供材料和设备，在货到前24小时通知项目工程部。场验收移交单5.4甲指乙供、乙供材料设备进场验收责任部门工作内容配合部门配合内容工作成果项目工程部1）项目工程部组织监理、施工单位、供货商对材料设备进行验收。施工单位

7、甲指乙供材料设备、乙/材料设备管理工作指引编号：版本：生效日期：力对甲指乙供、乙供材料设备（如观感类材料）第一次到货，工程管理中心应派人参加；刁对涉及特定、特殊效果的材料（如石材、木地板、橱柜、涂料、面砖、树、雕塑、景观、苗木、造型风口、门等）验收应有设计研发中心相关负责人参与；力项目工程部须对照备案的乙供材料设备选样报审表重点抽查材料设备的品牌、规格、技术参媾；力验收抽查比例详见甲供及甲指乙供材料设备进场验收比例标准，按国家规范需送样检测的，由监理单位负责组织见证取样并送检。2）验收合格后，各参验人员必须在材料、设备进场验收移交单上会签确认，要求注明会签意见及收货日期，并以此作为结算的依据。

8、3）施工单位材料设备进场后不按规定验收即投入使用的，一经发现，不论已使用的材料设备是否被覆盖或隐蔽，都必须拆除，由此引起的返工、修复费用和工期延误责任一概由施工单位负责。供材料设备到工地后，施工单位通知项目工程部和监理验收。5.5不符合合同约定材料设备的处理责任部门工作内容1）如果发现不符合合同规定材料和设备，发现不合格的乙供材料和设备，直接要求施工单位退货，清理出场；项目工程部2）如果在验收时属于材料计划错误的，项目工程部可参照以下处理办法：“如不影响工期，协调供应商退货刁如影响工期，协调寻找代替方案力项目工程部会同招采合约中心分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。3）施工单位在使用过

9、程中发现甲供材料设备质量有疑问的,应通知项目工程部，由项目材料设备管理工作指引编号：版本：生效日期：工程部组织招采合约中心、工程管理中心、成本管理中心、监理单位共同验证。5.6甲供剩余材料的处理责任部门工作内容工作成果1）项目工程部对甲供剩余材料设备进行统计，填写剩余甲供设备材料清单，并进行分析和处理。2）剩余材料设备处置方式一般有以下几种：剩余甲“若满足同一项目其它施工单位所需，项目工程部负责在两施工单位内部供设备材进行内部调拨，填写剩余甲供设备材料内部调拨单。料清项目“若满足公司其他项目施工单位所需，由招采合约中心在项目间进行调单、剩工程拨，填写剩余甲供设备材料内部调拨单。余甲供设部力若可

10、进行退货处理的，由招采合约中心落实退货处理。备材料内“若不满足任何施工所需，且不能进行退货处理或退货处理损失较大的，部调拨项目工程部拟写专题书面报告报经招采合约中心、成本管理中心审核后单报分管副总裁审批，由项目工程部组织按批复意见处置，审计监察委应参与并监督处置过程。项目工程部应将处置报告备案财务管理中心，同时将处置所得资金上交财务管理中心入帐。5.7现场材料设备过程管理责任部门工作内容工作成果1）工程部每天对现场材料实际使用情况进行检查核实，并做好检查记录；2）工程管理中心应每月一次对现场材料的实际使用情况进行检查核实，并做好检查记录；项目3）发现问题处理工程/“现场检查若发现有未经报验或与

11、报验不相符的工程材料，责令总包单位部立即暂停施工，书面上报材料进场情况，处以进场材料总价值两倍的罚款，无条件清理出场。力未经见证取样或复检不合格的材料布导使用于工程中，若经发现责令总材料设备管理工作指引编号：版本：生效日期：包单位立即暂停施工，书面上报使用情况及使用部位，处以该分部分项工程总价1%o-4%。的罚款，无条件清理出场，情节严重的（影响结构安全或质量）应出具方案报相关部门或机构审批后实施，并上报公司相关部门备案。”材料使用过程中，若发现有偷工减料或更换材料的，若经发现责令总包单位立即暂停施工，处以该分部分项工程总价1%。-4%。的罚款，情节严重的（影响结构安全或质量）应出具方案报相关部门或机构审批后实施，并上报公司相关部门备案。刁材料使用不按技术参数或工艺流程操作的，处500-5000元罚款。力使用数量与现场复核数量严重不符的，处以该分部分项工程总价1%o-4%。的罚款，并从结算中扣除，上报公司相关部门备案。力使用材料质保质控资料不全的，处500-5000元罚款，并责令整改完善。6. 相关附件6.1 样品管理台账6.2 材料样板移交表6.3 乙供材料设备选样送审表6.4 材料设备进场验收移交单6.5 甲供及甲指乙供材料设备进场验收比例标准6.6 剩余甲供设备材料清单6.7 剩余甲供设备材料内部调拨单