商品煤成本预算报告.docx

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1、商品煤成本预算报告2023年商品煤成本总额考核、奋斗、力争分别为万元、万元、万元，预算考核口径比上年（还原后）增加（减少）万元，增加（减少）万元，增加主要影响因素主要费用项目预算如下（按考核口径分析）：1职工薪酬预算*矿井拟设立1个采煤队定员人，个掘进队定员人，*个井下辅助区队（机电、运输安装、通防、防治水、安监）定员*人负责生产服务，*个地面生产单位（煤管科、洗煤厂）定员*人，*个生产部室定员*人，*个运行中心定员*人，*个后勤服务中心定员*人，矿级、副总*人，全矿总用工人数控制在*人。（1）工资总额：2023年万元，比上年增加万元,增加的主要原因：一是，二是，三是，详见下表：序号单位名称2

2、023年工资总额2023年工资总额（万元）定员人数月均工资（元）工资额（万元）合计1采煤区队2掘进区队3安监处4机电工区5运输安装6通防、防治水7洗运中心8后勤服务9生产技术部10运行中心11副总12矿班子（2）各类社保费万元，其中养老金、医保金、失业金、工伤保险、生育保险、住房公积金分别按工资总额的%、%、%、%、%、%o（3）福利费：万元，其中取暖费万元（人均元/人），防暑降温费万元（人均元/人），班中餐万TCo（4）工资附加费等万元，其中工会经费、职教费、住房公积金分别按工资总额的2%、2.5%、12%定比计算。2 .维简费按元/吨计提；3 .安全费用按元/吨计提；4 .采矿权价款摊销按

3、元/吨计提（计算过程：）；5 .可持续发展准备金按照销售收入的3.5%计提；6 .压煤村庄搬迁摊销*。（计算过程）7 .折旧费按新购置设备矿井可采年限（5年内）摊销。8 .党建经费按工资总额的1%计提；9 .财务费用预算。截至2023年9月末，融资余额万元，付现成本及新投产后融资规模增加万元，预计2023年末融资余额万元，年利息费用万元。详见商品煤成本预算表：（六）税金及附加预算2023年考核、奋斗、力争为万元、万元、万元，预算考核口径同比增加（减少）万元，主要原因（按考核口径分析）：（七）非经营性收益预算2023年考核、奋斗、力争为万元、万元、万元，预算考核口径同比增加（减少）万元，主要原因（按考核口径分析）：（八）预算利润总额2023年考核、奋斗、力争为万元、万元、万元，预算考核口径同比增加（减少）万元，主要原因（按考核口径分析）：