关于直镀纸衬纸的可行性调研报告.docx

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1、关于直镀衬纸的可行性调研报告总经理室：目前，集团产品直镀衬纸为外购分切，经常存在色差、异味等质量问题。如果集团将生产工序前移，直接购买直镀银原纸，利用现有设备技术进行涂色，既可以有效控制质量，又可以增加经济效益。为了进一步了解利润空间，拓展部对原材料、辅材、设备折旧、人员工资、能源费、现有设备生产力、直镀衬纸一年销售量、若直接购买直镀银原纸是否需要引进新设备等进行了调研，现将调研内容汇报如下：一.生产工艺流程当前工艺流程为：金色直镀衬纸一分切一检验一包装若直接采购直镀银原纸，其工艺流程为：直镀银原纸f涂色f分切一检验一包装二.现有设备及人员配置情况1 .现有设备名称：IOOO板纸复合印刷机机速

2、：150min（正常开机速度达到最高速的80%）印刷产品宽度：81Omm即0.81m印刷产品克重60gm2每班生产时间：8小时实际每班生产时间：6.5小时（计390分钟）可算出单班产量为0.8*150*390*810*60=2.27448吨以年工作日（不含节假日，周六，周日）计200天，每天一个班为算，年产量=454.896吨2 .每班人员配置主开机1人副开机1人辅助工1人配方工1人共计:4人3 .现有生产设备主要生产铝箔复合和直镀衬纸。2014年全年销售淮阴卷烟厂铝箔复合产品和直镀衬纸共计销售2091吨（铝箔复合393.26吨、直镀衬纸1697.899吨）。明显大于现有设备年产量（按照3个班

3、年产量最大值454.896*3=1364.688吨），若我方自行生产，现有设备不能满足，需购置新设备。三.产品生产成本1原材料（直镀银原纸）目前提供给集团直镀衬纸的厂家为徐州创源有限公司。2 .辅料辅料主要包括色浆、酒精、铝箔清漆。根据咨询采购人员相关辅料价格，因华新纸品生产品牌较多，辅料品种较多，固计算利润按照最高价格辅料计算。其中铝箔清漆价格为20元/kg、色浆50元/kg、酒精6.9元/kg。通过咨询生产技术部，得知生产一吨成品所需铝箔清漆60kg、色浆14kg、酒精50kgo即生产一吨成品所需辅材成本为60*20+14*50+50*6.9=2245元。3 ,相关费用相关费用包括加工费用

4、（设备折旧、能源费用等），人员工资，含税价。通过咨询财务部，以2014年全年铝箔复合产品生产成品计算，得知生产一吨成品所需人员工资为300元，制造费用960元，动力费280元，即生产一吨成品所需相关费用为300+960+280=1540元。四.利润利润大小取决于原材料的供应价格。现在集团直镀衬纸销售价格（不含税）为299316元/吨。通过与直镀银原纸厂家联系，了解到部分厂家提供的直镀银原纸价格分别为：潍坊华港:21000元/吨（国产）南京金箔集团：20000元/吨（国产）青州昂立：23800元/吨（国产）烟台博源：25500元/吨（进口）昆山生力集团：25000元/吨（进口）丹阳大亚：3000

5、0元/吨（国产）因成本二原材料价格+辅料价格+相关费用。以潍坊华港供应价为参考，成本为21000+2245+1540=24785元。即销售一吨成品，利润为29931.6-24785=5146.6元。以2014年全年销售直镀纸总量为参考，共计销售1697.899吨。可以算出一年可赚取利润为5146.6*1697.8998738406.99元,约873万。以南京金箔集团供应价为参考，成本为20000+2245+1540=23785元。即销售一吨成品，利润为29931.6-23785=6146.6元。以2014年全年销售直镀纸总量为参考，共计销售1697.899吨。可以算出一年可赚取利润为6146.

6、6*1697.89910436305.99元，约1043万。以青州昂立供应价格为参考，成本为23800+2245+1540=27585元。即销售一吨成品，利润为29931.6-27585=2346.6元。以2014年全年销售直镀纸总量为参考，共计销售1697.899吨。可以算出一年可赚取利润为2346.6*1697.899=3984289.79元,约398万。以烟台博源供应价格为参考，成本为25500+2245+1540=29285元。即销售一吨成品，利润为29931.6-29285=646.6元。以2014年全年销售直镀纸总量为参考，共计销售1697.899吨。可以算出一年可赚取利润为646

7、.6*1697.899=1097861.49元,约109万。以昆山生力集团供应价格为参考，成本为25000+2245+1540=28785元。即销售一吨成品，利润为29931.6-28785=1146.6元。以2014年全年销售直镀纸总量为参考，共计销售1697.899吨。可以算出一年可赚取利润为1146.6*1697.899二1946810.99元,约194万。以丹阳大亚供应价格为参考，因为供应直镀纸原纸价格30000元大于我们的销售价格29931.6元，所以不做考虑。五.其他原因1 徐州创源与我方的利益关系，若不用徐州创源提供的产品，是否会带来其他方面的利益损失或不妥之处。2 .若采用其他厂家的产品，质量上是否能达到大厂需求，还需要进一步实践论证。以上调研，供领导决策2015年6月14日