物料收丶发丶储存丶防护的管理流程.docx

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1、1 .目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。2 .适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3 .职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。4 .相关文件4.1 客户提供物资管理办法4.2 物料代用的控制流程4.3 特采料的控制办法4.4 试产料跟踪流程4.5 散件出货流程4.6 退换料控制办法4.7 仓储部管理制度5 .物料管理的流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/ 记录、，N 同 物料到货F业 3 e 部 门联系收料员/电脑员/业务 部门口1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核 对品名、规格、数量；

2、2.核对无误后生成进料检验入库单，并 送检IQC,如核对不符：内购料以实物为准开单由供应商 修改送货量并签名确认；一客供料（或香港来料）以实物为准 开单通知OEM （或国贸）及采购 部，与客户（或供应商）处理。订购单客户跟 踪表流程职责工作要求相关文件 /记录收料 员/IQC LlQC借料检验；2 .检验OK返还借料、单给收料员办理入 库；检验批退生成进料不良处理单给采 购部申请特采，将借料返回收料，并作 批退标识；3 .经品管部审核批准确认可使用后，需明 确特采原因、使用方法（若有机型限制 需注明），1QC以此需在特采贴纸上注明； 审批结果退货，则由IQC将批退单返给 收料员开退货单办理退货

3、手续，并知会 采购部。进料检验入库单 进料不 良处理单 退货单Y办壬库弓电入三续Ll住官员/记账 员口仓管员LJ 1.核对口口名、规格、数里;O2 .料单相符：办理入库手续；3 .料单不符：一规格不符，需IQC确认后在贴纸上 写出来料规格或在进料检验入库单 上注明来料规格；数量不符，需由收料员确认后改单； 3.清点数量、做好标识；4 .填单、记账并返单给电脑记账员；5 .记账员入账后分单，财务联返成本核算 处（或OEM处），仓库联自行保存。口1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；6 .掌握好不同物料的储存期限，化学品物 料（含各种胶）储存期为3个月；一般 电子料、五金

4、料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、塑胶料储存期为1年； 液晶显示片、电源、集成电路（含晶片 IC ）、贴片料储存期为2年（含免检料、 试产物料）。7 .对有计划排产的超储存期物料，使用 前退到IQC办理超期重检工作；重检合 格的化学品物料（含各种胶）储存期为 10天，除此以外的其它物料储存期为3 个月，重检后的物料IQC检验员在物料 状态贴纸上标识“R”记号。U进料检验入库单 进料不 良处理单退料重检单先进先 出管理文 件客户提 供物资管 理办法P储存P流程职责工作要求相关文件 /记录口仓管 员/i己账4.非超期重检的物料以检验的时间为准， 物料状态贴纸上不需标识“R”记号。 1.套料用

5、料，生产部门提前24小时申请， 需申请部门主管、计划部计划员审核后，套料 申请单物料发放员/生产同电脑打印标准发料单交仓库；零星领部/计划2.零星领用料，按工程制订标准领用，未料单部超标由部门主管审核；若超标领用，还须 经计划部主管审核；3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料， 工程更改增加物料零星领用，需由用料部 门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准的不必经计划 部审批）；因工程更改（或设计文件更改），、还需工程部签字确认，外销机工程更改但 料表未做更改的必须由品管部签字确认。仓库检查上述审核的手续是否齐全，符合予以套料仓库主管理人发料；不符合则返单给用料部门。申请单、管

6、审核/员零星领料单1P口仓管 1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量套料仓管员发料员/记账 员/生产核查库存量；2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺发放单 零星领部料在一小时内报缺给计划部；3 .套料发放时，按套料用量一次性发放的 物料明细：电子套料及除组装分批发料部 分的其他物料；分批发料物料明细有：底 面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听 筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料 仓管员每次按生产需求用料备好，每二小 时发料一次到线，各套单发齐物料后，注 明OK返交组长检查，并按最后发放时间 作为存档时间予以保管。4 .物料发放后，领料员在单上签收确认， 仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账料

7、单紧 急缺料通 知单套 料交接表 特采料 控制办法试产料 跟踪流程代用料 控制程序散件出 货流程口 贝；退换料5.电脑记账员记账后，整理单据并分单， 财务联返成本核算处（或OEM处），仓管 联自行保存。控制办法职责工作要求相关文件 /记录口仓管 1 .做好日盘点报表；盘点员2.按盘点要求运作。表盘点制度口仓管口L退料部门主管签字，工程和品检共同确退料员/IQC/ 工程部/ 生产部认签字；2 .良品物料需有合格贴纸，若有特采要求 时，需在贴纸上详细说明；3 .不良品需明确不良原因；4 .套料退库，需按套料料表明细办理退 库。单口仓库口检查上述手续是否齐全，符合则办理退退料管理人 员料，不符合则返单给用料部门。单口仓管口1.按退料单（或电脑单）核对、清点；退料员/记账2.物料接收后，由退料员在单上签收确认单电脑员/生产良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电单部脑记账员；不良品，由仓库填写“物料变 卖申请单”，申请废料变卖；3 .来料不良品退换，按要求执行；4 .电脑记账员凭退库单良品记账后，整理 单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。物料变卖 申请单退换料控 制办法编制:审核:批准: