物控部管理工作流程.docx

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1、物控部管理工作流程物控部主要担任着工程项目安装、生产性物资材料的采购、 流转全过程的管理工作。为进一步理顺工作关系，就物资材料管理 工作流程作如下说明： 一、任务来源物控部工作任务主要来源两方面：（一）工程项目。以合同为依据的所有安装性物资材料，由工程技 术部各分管专业人员提供分项分部工程（产品）材料（齐配设备） 计划（采购）表，并有该部门主管的审核签字。（二）生产加工产品。以生产大纲为依据的所有生产性物资材料， 由生产部提供分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采 购）表，并有该部门主管的审核签字。二、采购环节（一）物控部接到工程技术部、生产部计划采购任务单后，及时核 查库存物资材料情况

2、并标明清楚。若库存能满足使用要求，应尽早将 任务单返回工程部、生产部填写出库单（生产部由徐晓卿同志填写）， 交仓管员按时间出库。对缺损的物资材料标明单价、合计、金额，送 总经理审批后采购。（二）需采办的物资材料，在总经理审批后，采购员按时间要求办 理。外埠物资材料的采购暂时由梁志成同志兼职采办；岛内物资材 料的采购由郑耀光同志采办，梁志成协助并督办。无特殊情况，不 得随意改变或拖延到货时间，因不可抗拒原因造成延误供货时间， 要以文字形式说明清楚向总经理汇报情况，以便及时调整工程安装， 生产加工计划。（三）物资材料采购过程中，重点把握质量关及供货周期。外埠物 资材料必须有供货合同书，并严格按照合

3、同条款执行，按时、按质、 按量及时供给。岛内物资材料，也应尽量提供合同书，履行合同条 款。三、流转环节流转环节，也是物资材料管理的主要环节。（一）物资材料的入库。岛内、岛外的所有物资材料采购回来，必 须办理入库手续，由朱喜萍同志填写。入库单，入库前应做好必 要的验收工作。对存在质量问题或部分有质量的物资材料，可暂不 办理入库，由采购人员同供应商沟通，进行退货、换货处理，待处 理完毕再进行办理入库手续。物资材料入库的依据，岛外采购的以 合同或订单内容为依据；岛内采购的以供应商出具的发票、发货清 单或送货清单上的明细为依据。（二）物资材料的出库。所有物资材料只要进入施工现场或生产加 工区，都必须办

4、理出库手续。未办理出库的物资材料，严禁私自动 用或挪用库存物资材料，造成帐、卡、物不符现象。出库单的填写, 工程项目安装性物资材料由工程技术部各分管专业人员填写清楚， 交部门主管签字，送物控部主管审核签字后，由领料员交给仓管如 实发货。生产性用物资材料由徐晓卿同志填写清楚，交生产部门主 管审核签字，送物控部主管审核签字后，由领料员交给仓管如实发货。仓管员发货的依据为出库单，没有出库单的严禁出库物 资材料。（三）物资材料的存放管理。物资材料的管理范围：包括仓库内， 公司院内，加工区未办理出库手续的以及各项目组现场的物资材料 均在管理之到。已办出库手续领用到加工区的物资材料由徐晓卿同 志负责管理；

5、出库到现场的物资材料由现场材料员负责管理；仓库 内、公司院内，加工区未办出库手续的物资材料全部由张玉兰同志 负责管理。（四）物资材料的进销存台账；流水账；日报表；月盘存表的填 报工作。 物资材料的进销存台账由朱喜萍同志填写。以当日的出入单为 依据，必须做到日清。 物资材料的流水账由采购员填写。当日回来的物资材料应以合 同书、订单或当日采购发票、发货清单、送货清单为依据填写，包 材、运费应记入该批物资材料之列；欠款物资材料用“红色”笔填 写。必须做到日清。（3）施工现场物资材料流水账由现场材料员填写。以当日送到现场 的物资材料送货单及现场当日实际领料单为依据如实填写，必须做 到日清。现场材料员的行政管理由该项目经理负责，业务管理由物 控部直接指导管理，将不定期到现场抽查物资材料管理情况。（4）物资材料日报表由采购员填写。应将当日实际购买的物资材料 名称、规格、型号、单价、金额、合计等如实填写报送总经理审阅， 必须做到日清。 月盘存表由仓管员每月填报一次，时间每月5日前上交核算部, 要求实物必须同标识卡及进销存台账一致、盘赢盘亏必须找出 原因，报请总经理核销。物控部2011-1-1