卷烟厂营销中心年收入分配方案.docx

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1、卷烟厂营销中心年收入分配方案一、年中心与厂部决算内容如下:中心任务完成厂人均收入（年）中心与厂同岗收入的系数中心人均收入（年）28.8亿3.5万元1.3倍4.55万元27.4亿(28.8的95%)3.3万元1.3倍4.29万元低于95%的任务，如按去年每低10（）（）万元，递减决算收入降低0.12%的标准计算，则完成25.3亿元，中心人均收入为：3.2万元。二、03年销售收入预测:年度5月销售收入1-5月占全年销售收入比率02年销售收入02年104,927万元41.47%25.3亿03年106,868万元41.47%24.8亿注：假设02年与03年1-5月份销售收入占全年的销售收入比率相同。三

2、、年收入预测按一、二项推测，中心人均收入应不低于厂人均年收入，保守估计，约为33-3.5万元,考虑年终奖发放因素（3000-5000元/人），人均每月发放总计（底薪+年工+月奖金）在3万兀左右O四、各岗年收入分配：年收入公式：月收入结构=底薪+年工+月奖金（年）+年终奖励1、底薪：各岗底薪不变，仍为：岗位工资+各项补贴，图示如下：（单位：元/月）5岗6岗7岗8岗9岗10岗1024112412241324142415242、年工：人均180元/月（按02年推算）3、月奖金基数：1）综合、公关、市场部： 参照厂同岗月绩效工资基数（A）,系数为1,图示如下:（单位：元/月）岗级5岗6岗7岗8岗9岗1

3、0岗厂同岗绩效工资基数（A）750850950105011501250个别重要岗位，系数微调，图示如下:奖金基数综合部公关部市场部1.1A市场服务队、售后服务、媒体组、1.15A驾驶班、督察室、（副）经理经理渠道组、品牌组、分析组、（副）经理2）省内销售部： 参考02年各岗月奖金基数，拉开各岗差距，设定标准（B）如下：（单位：元/月）岗级6岗7岗8岗9岗10岗03年(B)900120015001800200002年（计划调整）776876170918761909个别重要地区，在省内同岗基础上，设定结构系数，图示如下:地区宣城地区安庆地区巢湖地区地区黄山地区池州地区月奖金基数1.IB1.IB1.

4、05B1.05B1.05B1.05B3）省外销售部： 参考02年省内、省外的奖金差距，设定省外销售部的月奖金基数，为省内同岗的14倍，图示如下：（单位：元/月）岗级6岗7岗8岗9岗10岗03年(1.4B)1260168021002520280002年（计划调整）11361276229625162576部分地区销量不大，在省外同岗基数上，设定结构系数（0.9）,图示如下:地区天津片黑龙江片大连片上海片南通片杭州片宁波片南昌片广州片月奖金基数1.4B0.9=1.26B4）市场拓展处：参照省外销售部非规模市场，各岗月奖金基数图示如下：（单位：元/月）岗级6岗7岗8岗9岗10岗03年(1.26B)11341512189022682520四、03年中心预发工资结构：按以上分配方案，中心人员312人，则中心全年预计发放工资为如下图所示:年份底薪（万元/年）年工（万元/年）月奖金（万元/年）年终决算（万元/年）总收入（万元/年）人均年收入（元/年人）03年44067449未定30,646（不包括年终奖）02年43868.3756.51262.839.900（包括年终奖）