供应商问题处理升级管理办法.docx

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1、Therevisionpage*最新修订内容*The1atestrevisioncontent修订前Beforetherevision修订后Aftertherevision无新制*修订记录*Therevisionrecord序号No.修订情况Thestatusoftherevision备注Note修订内容Therevisioncontent版次Version.制/修订日期Therevisiondate1新制A2023.3.10部门经理批准Departmentmanagerapprova1生效日期Effectivedate年月日会签Eachdepartmentsignature财务部FD行政部M

2、D人资部HR采购部PM生管部PD品保部QA工程部EN销售部SA项目部PG主办Host1 .目的：为切实落实供应商持续改进，促进供方问题处置有序改进，增进客户满意，结合客户和企业的实际情况，制定本管理办法。2 .范围：所有给XXX有限公司供货产品、部件、原材料等质量、服务、开发、物流等问题均适用本规定。3 .定义：无4 .职责：5 .1采购部：4.1.1负责协调处理和联络有关供应商问题升级处理；4.1.2负责对供应商问题处理的提报；4.1.3如有必要对供应商进行现场辅导。4.2品保部：4.2.1负责供应商问题的复判与确认并有效沟通问题的解决方案；4.2.2负责跟踪并验证供应商改进方案的有效性；4

3、.2.3如有必要对供应商进行现场辅导。4.3工程部：4.3.1负责对供应商的问题提出技术支持；4.3.2如有必要对供应商进行现场辅导。4.4生管部：4 .4.1负责对供应商异常产品进行试生产验证5 .4.2如有必要对供应商进行现场辅导。6 .流程图：见附件8.17 .作业内容：7.1 1eve11启动与解决6. 11在供应商日常交付过程中，由于供应商的责任而引起的质量、交期、技术、服务等问题,提报部门开出异常处理单，并启动1eVeI1升级机制，填写异常升级联络单，各部门根据异常升级联络单进行会签评审，给出处理方案。同时SQE或供应链管理工程师发出异常处理单通知供应商，要求供应商3天内作出遏制措

4、施，并提供初步的原因及对策。6.1. 2供应商依据异常处理单内容做出改善，在1天内回复处理方式，并在3个工作日内完成。在15天内完成原因分析和纠正预防措施，并将填写完整的异常处理单转交给SQE。SQE根据供应商提交的异常处理单进行3批次效果验证，如验证OK,则关闭1eVeI1升级机制，否则启动升级1eve12。在启动1eVeI1期间，采购部应根据订单交期等情况，对该供应商进行预警直至该供应商解除升级机制。7.2 1eve12启动与解决6. 2.11eve12启动条件a、供应商在15天内未提交异常处理单，或1eVeI1异常处理单措施无效；b、质量、交期问题被客诉；c、供方业绩不达标；d、六个月同

5、一产品发生问题3次及以上；e六个月内供方业绩不达标3次及以上；f同一新产品送样连续3次不满足图纸要求。6.2.2当供应商日常交付过程中出现上述1eve12启动条件情况时，启动1eve12升级机制，填写异常升级联络单，各部门根据异常升级联络单进行会签评审，给出处理方案。同时将问题点信息以供应商整改通知单形式发给供应商，如有必要指派SQE对供应商进行现场辅导，要求供应商在7个工作日内回复整改通知单中原因分析及改善对策。6.2.3供应商在7个工作日内回复整改通知单转交给SQE同时按整改通知单做出改善，SQE根据供应商提交的整改通知单进行3批次效果验证，如验证0K,则关闭升级机制，否则启动升级1eve

6、13。在启动1eVeI2期间，采购部应根据新项目的开发、订单交期等情况，暂时取消该供应商新项目开发定点资格并减小该供应商的供货份额。6.31eve13启动与解决6 .3.11eve13启动条件a、供应商在3个月内未关闭1eVe12升级或1eVe12整改通知单措施无效；b、违反PPAP造成严重后果；c、产线批量不良导致停线；d、1个月内2次启动1eVeI1；e供方业绩连续3个月不达标，限期整改无明显效果；f存在环保或CSR问题；g、变更需提出申请，但私下变更造成停线；h配合差，不按时甚至不提交各种资料且连续跟催三次无果；I、交期延误，导致客户端停线。7 .3.2当供应商日常交付过程中出现上述1e

7、Ve13启动条件情况时，启动1CVe13升级机制，填写异常升级联络单，各部门根据异常升级联络单进行会签评审，给出处理方案。同时将问题点信息以8D形式发给供应商，同时成立技术小组团队对供应商进行现场辅导，要求供应商在15个工作日内回复8D。6. 3.3供应商经过技术小组团队的辅导，厂内做出改善，并按要求回复8D转交给SQE,SQE根据供应商提交的整改通知单进行3批次效果验证，如验证OK,则关闭升级机制，否则采购制定备份新供应商计划，根据供应商退出管理规范退出该供应商。在启动1CVe13期间，采购部应根据订单等情况，暂停对该供应商下单直至该供应商解除升级机制。7. 41eve1升级对应级别和规定期限级别升级对应级别（公司内部）升级对应级别（供应商）升级限期时间1eve11SQE/采购工程师业务工程师、QE1个月1eve12品保供应链管理负责人、采购经理品质经理、业务经理3个月1eve13采购副总、品保经理公司法人6个月7相关文件：7.1 供应商退出管理规范7.2 异常处理单7.3 供应商整改通知单7.4 8D8附件:供应商问题处置升级流程图8.1供应商问题处置升级流程图