（ISO体系程序文件6）订单评审控制程序.docx

《（ISO体系程序文件6）订单评审控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（ISO体系程序文件6）订单评审控制程序.docx（7页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：持有人：编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01编号：QY1S/QP-06某某有限公司版本号：A第1页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01订单评审控制程序实施日期：2023-06-011.0目的本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或

2、合同的评审、协调和修订作业。3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3. 2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4. 3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5. 4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4. 2

3、主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6. 3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。5.0工作程序：5.1 订单制定：5. 1.1生产订单分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。5. 1.2新品和主推产品的生产订单制定编号：QY1S/QP-06某某有限公司版本号：A第2页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01订单评审控制程序实施日期：2023-06-015.1. 2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。5. 1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制生产订单，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许

4、系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。5. 1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作生产订单。5. 2订单评审5.2. 1订单评审分类：厂部办公室PC主管必须组织新品和主推产品的订单评审工作，对常规产品可不做评审。7. 2.2新品和主推产品的订单分发：PC主管接收到产品部的生产订单后，将生产订单复印转发给MC主管、采购部、品管部和其他相关人员。7.3 物料申购MC主管接到生产订单后，在K3系统中制作申购单，将申购单转发给采购组。7.4 采购实施业务部采购

5、组按照申购单制作采购单，并下发给相应的供应商，并根据申购的到货周期与供应商确定交货日期。5.5订单评审会：化妆品厂办公室PC主管接到生产订单三个工作日内，预排生产计划，必须组织生产订单的交付评审，评审内容如下：a.产品的物料清单完整性；b.物料的质量标准书完整性；c.物料的封样情况；d.采购的周期满足程度；f.生产设备的满足程度；g.生产车间的人员配置满足程度；编号：QY1S/QP-06某某有限公司版本号：A第3页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01订单评审控制程序实施日期：2023-06-01h.生产工艺的合理性；i.其他相关条件；5.6 评审结果处理：1. 6.1评审结果

6、记录：评审部门将相应的评审问题填写在生产订单评审表上，并签字确认，由化妆品厂办公室填写评审结果，并存档。5. 6.2经评审后能满足特许系统要求的交付日期的，化妆品厂办公室PC主管开始启动生产计划。6. 6.3经评审后不能满足交期的，化妆品厂办公室根据评审结果与产品部进行协调交付日期，并与产品部确认最终的交付日期，开始启动生产计划。7. 6.4业务部出具产品构型表和文字稿标签、提供生产配方工艺和技术要求、确定所用包材和包装方法及产品灌装量，品管部负责质量检验和控制。具体操作按生产过程控制程序执行。5.7 执行与跟踪生产计划：订单评审完成后，PC主管根据订单的交付要求进行组织生产，并跟踪生产过程，

7、控制产品交付的进度。5.8 订单交付与总结：PC主管根据生产的交付情况，每个季度进行生产订单的交付总结，将生产订单的执行情况汇报给制造系统总经理。5.9 订单的更改与修订1.9. 1当订单实施过程中，顾客提出交期、交货量、交货质量要求等更改时：a.业务部在得到顾客的通知后，应第一时间与生产部沟通，了解生产的具体情况和产品库存状况，重新组织进行订单评审。b.确认最终的订单更改意见，填写合同更改通知单，报总经理审批。c.订单更改后，应及时通知相关部门和有关人员。5. 9.2当已签订的订单在实施过程中，因本公司原因（采购、生产、管理等）造成订单不能按合同或订单要求（交货期、质量等）完成时，责任部门应

8、及时反馈到业务部。编号：QY1S/QP-06某某有限公司版本号：A第4页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01订单评审控制程序实施日期：2023-06-01a.业务部应及时与客户进行沟通，双方就相关问题协商解决。b.如与客户进行协商后订单要求有更改，应填写合同更改通知单，及时就订单更改的内容报告总经理。c.订单更改后，应及时通知相关部门和有关人员。6.0相关文件6. 1生产过程控制程序QY1S/QP-097. 2顾客满意度控制程序QY1S/QP-138. 3记录控制程序QY1S/QP-027.0应用表单7. 1订单评审记录7.2合同更改通知单7. 3顾客统计表9. 4顾客订单记录表编号：QY1S/QP-06某某有限公司版本号：A第5页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01订单评审控制程序实施日期：2023-06-01附录：订单评审流程图编号：QY1S/QP-06某某有限公司版本号：A第6页共6页程序文件修订号：0发布日期：2023-06-01订单评审控制程序实施日期：2023-06-01文件制/修订记录版次制/修订记录制/修订部门制/修订者制/修订日期A/O首版发行品管部2023.06.01