龙田镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、龙田镇人民政府部门整体支出绩效自评报告为搞好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、基本概况（一）主要职责龙田镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理,镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党

2、组织建设各项制度落实工作，统筹抓好基层党建工作。加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。完善公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共

3、服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。（二）机构设置2023年我镇共辖6个村（社区）、112个居民小组，乡镇总人口2.4万，现有村（社区）干部36人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。乡镇财政供养实有在职123人，其中：行政人员36人、全额事业人员20人、差额事业人员16人、自收自支事业人员。人。离休。人，退休34A,遗属17人。（二）部门总体支出情况2023年度我镇全年收入总计6947.45万元。全年完成实际支出69

4、47.45万元，其中，基本支出1187.99万元，项目支出5757.66万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2023年度资金支出情况如下：基本支出1187.99元（工资福利支出1062.6万元，一般商品和服务支出97.51万元，对个人和家庭的补助27.88万元，其他支出。万元）。三公经费支出：23.75万元，其中：公务接待费15.75万元，公务车辆运行费：8万元。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行

5、限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。（二）项目支出项目支出5757.66万元。其中商品和服务支出547.51万元，对个人和家庭的补助485.57万元，债务利息及费用支出。万元，资本性支出（基本建设）322.51万元，资本性支出2125.49万元，对企业补助8.57万元，其他支出2268.01万元。绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格

6、把关。三、资产管理情况我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。四、部门整体支出绩效情况202。年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。五、存在的主要问题1 .预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发

7、的工作任务导致年中追加预算。2 .专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。六、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。4、加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。龙田镇人民政府2023年3月28日