部门单位整体支出预算绩效目标申报表.docx

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1、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：单位负责人:部门基本信息预算单位中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会绩效管理联络员龙舟联系电话人员编制数14实有人数27部门职能职责概述对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行

2、民主监督。单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款824.83824.83单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出824.83531.83293其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费1313年度绩效目标部门整体支出目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会目标2：组织政协提案提交、审查、办理工作目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动指标4：保证机构的正常运转整部指绩体门标效一级指标二级指标三级指标指标值产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）数量指标举行专题协商会不

3、少于4次质量指标保隙各项会议圆满举办完成时效指标根据耿能和年初计划，开展专题调研、民主监督活动成本指标在预算额度之内安排各项工作一级指标二级指标三级指标指标值效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）经济效益引导政协委员积极参与全区经济社会建设社会效益各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用环境效益充分发挥政协民主监督作用可持续影响各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用服务对象满意度政协委员满意度不低于98%问题其他说明的1.2.审核意见财政部门（盖章）年月日