部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2023年度）预算部门名称石鼓区中医正骨医院度算请万,年预申1元年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2602.592635.222643.3410100.31%10按收入性质分：2635.22按支出性质分：2643.30其中：一般公共预算：182.93其中：基本支出：2635.18政府性基金拨款：项目支出：8.12纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：2452.29度体标年白心目预期目标实际完成情况着力提升中医医院服务能力，开展公立医院改革建设项目。着力提升中医医院服务能力，开展公立医院改革建设项目。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成

2、值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标在职人员控制率100%110.74%53“三公经费变动率0055预算控制率0055公用经费控制率100%100%55“三公经费”控制率0055政府采购执行率100%100%55量标质指重点工作实际完成率100%100%55管理制度健全性1、有内部财务管管理制度健全，相55理制度、会计核算制度等管理制度，2、有本部门厉行节约制度3、相关管理制度合法、合规、完整；4、相关管理制度得到有效执行等关管理制度得到有效执行时效指标预决算信息公开性公开内容完整性、时效性、真实性、准确公开内容完整、时、真实、准确55成本指标资金使用合规性1、支出符合国

3、家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金拨付有完整的审批程序和手续；3、项目支出按规定经过评估论证；4、支出符合部门预算批复的用途；5、资金购执有标里赛隹格序省经格严程行关54.5使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。效益指标（30分）经济效益指标发挥中医药特色优势，提高诊疗水平，降低诊疗费用诊疗费用有效降低诊疗费用有效降低109社会效益指标中医医院服务能力提高有效提高有效提高109生态效益指标可持续影响指标中医药服务均等化中长期中长期109满意度指标（10分）服务对象满意度指标患者满意度叁95%M95%54.5群众满意工95%工95%104.5总分10093.5

4、附件二T项目（专项）支出绩效目标自评表专项资金名称中医药专项经费负责人及电话杨文峰主管部门石鼓区卫健局实施单位石鼓区中医正骨医院项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B烈1/A）京得分年度资金总额21516576.74%108其中：中央补助省级资金其他资金度体标年总目年初设定目标全年实际完成情况充分发挥中医药特色优势，以医疗为重点，以提高临床疗效为目标，坚持继承与创新，医、教、研相结合，促进诊疗技术的提高和中医临床学术进步。争通过几年的建设，逐步形成中医特色明显、管理与诊疗水平较高，临床疗效显著、创新能力较强、社会影响较大、具有示范性带动作用的重点中医专科。充分发挥中医药特色

5、优势，以医疗为重点，以提高临床疗效为目标，坚持继承与创新，医、教、研相结合，促进诊疗技术的提高和中医临床学术进步。争通过几年的建设，逐步形成中医特色明显、管理与诊疗水平较高，临床疗效显著、创新能力较强、社会影响较大、具有示范性带动彳F用的重点中医专科。绩效指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分及改进措施产出指标Q数量指标指标二：开展中医医院医疗质量监测工作1个1个1010质量指标指标一：建设项目合格率90%90%1010时效指标指标1：项目周期2023年1-12月2023年1-12月55指标二：及时完成率100%100%55成本指标指标一：成本有效控制性严格执行有关经费标准严格经费使用标10

6、9准，执行上级有关标准效益指标(40m经济效益指标指标一：提高诊疗水平，降低诊疗费用诊疗费用有效降低门诊费用从去年222.30元下降到197.63元；住院费用从10126.22降为8861.24元1010生态效益指标指标一：医疗行业持续、绿色、健康发展行业持续、绿色、健康发展有效降低病人看病费用109持影指标可续响4指标一：中医药服务均等化中长期中长期109会益标社效指指标一：中医药服务能力提高有效提高有效提高109满意度指标(10治务象意指示服对满度4指标一：患者满意度295%83.90%54指标二：民众调查满意度295%85%54总分92说明无注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共

7、同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。区直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%0%合理填写完成比例。附件二-2：项目（专项）支出绩效目标自评表专项资金名称公立医院改革补助负责人及电话杨文峰主管部门石鼓区卫健局实施单位石鼓区中医正骨医院项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）分值

8、（10分）得分年度资金总额22.5900%1010其中：中央补助省级资金其他资金22.5900%1010度体标年总目年初设定目标全年实际完成情况开展公立医院改革；着力提升中医医院服务能力开展公立医院改革；着力提升中医医院服务能力绩效指标一级指标级标二指三级指标年度指标值全年完成值分值得分差因析文进施偏原分及改措产出指标(40m数量指标指标一：公立医院改革一个一个1010质量指标指标一：建设项目合格率100%100%1010时效指标指标1：项目周期2023年1-12月2023年1-12月55指标2：及时完成率100%100%55成本指标指标一：成本有效控制性严格执行有关经费标准严格执行有关经费标

9、准109效益指标经济效益指标指标一：提高诊疗水平，降低诊疗费用诊疗费用有效降低诊疗费用有效降低109分）生态效益指标指标一：医疗行业持续、绿色、健康发展行业持续、绿色、健康发展有效降低病人看病费用109持影指标可续响不指标一：中医药服务均等化中长期中长期109会益标社效指指标一：中医药服务能力提高有效提高有效提高109满意度指标(10(务象意指示服对满度方指标一：患者满意度295%83.90%54指标二：民众调查满意度95%85%54总分93说明无注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地

10、区实际完成数。区直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80%（含）、80%60%（含）、60%0%合理填写完成比例。2023年度石鼓区中医正骨医院部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）部门（单位）基本情况1 .主要职能 .贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”为人民群众提供康复、医疗、护理、保健服务。 .在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。 .贯彻落实传染病预

11、防和管理工作，并做好工作常见病和多发病的诊断治疗工作。 .负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。 .做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食安全等工作。 .做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。 .参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。2 .机构情况石鼓区中医正骨医院是差额拨款事业单位，是一所二级甲等中医骨伤专科医院，主管部门为石鼓区卫健局。单位机构数为1个,为独立核算机构。3 .人员情况本单位编制人数为121人,截止至2023年12月，共有在职人数为134人。（二）部门（单位）年度整体支

12、出绩效目标，专项资金绩效目标1部门（单位）年度整体支出绩效目标发挥中医药特色优势，以医疗为重点，以提高临床疗效为目标，坚持继承与创新，医、教、研相合，促进诊疗技术的提高和中医临床学术进步。2.专项资金绩效目标着力提升中医医院服务能力，开展公立医院改革项目。争取通过几年的建设，逐步形成中医特色明显、管理与诊疗水平较高，临床疗效显著、创新能力较强、社会影响较大、具有示范性带动作用的重点中医专科。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2023年基本支出182.93万元，其中：人员经费181.34万元，公用经费159万元。（二）项目支出情况;项目支出为7.5万元：其中中药资源普查17.5万元。三、政府性基金预算支出情况2023年政府性基金支出0.62万元：其中其他政府性基金债务收入安排的支出-改扩建专项债支出0.62万元。四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023度评价得分为93.5分。部门整体支出绩效情况如下：1 .年度资金总额执行率：2643.30/2635.