部门整体支出绩效目标申报021年度填报单位盖章单位负责人签名.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：单位负责人（签名）：部门名称衡阳市田家炳实验中学度算请万,年预申I元资金总额：3122.93万元按收入性质分按支出性质分其中：公共财政拨款：2719.93政府性基金拨款：0纳入专户管理的非税收入拨款：400其他资金：3其中：基本支出：2587.93项目支出：535门能责述部职职概一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。五、坚持教书育人，服务育人，环

2、境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。七、做好安全防范，保证学生的人身安全。八、继续办好“宏志班”，培养寒门学子。度要务年主任任务名称主要内容预算金额总额财政拨款其他资金严格按财政制度发放在职教职工和退休人员各项工资福利支出通过预算执行，保障田家炳在职人员141人、离退休人员63人各项工资及福利支出2054.8万1977.8万77万维持教学管理及教学工作，为学生提供良好的学习环境完成学校2155名学生的正常教育教学工作和学习任务。维持校内各部门的正常办公。533.13万207.13万326万办好“宏志班”培养优秀的寒门子

3、弟，积极响应党和国定“宏图寄党恩，志远为国强”伟大教育愿望35万35万0校园一体化改造维持学校正常的零星维修及基本建设，不断优化、美化校园环境，提升学校硬件设施500万500万0金额合计3122.93万2719.93万403万度体标年总目维持学校正常教学秩序，完成学校2155名学生的正常教育教学工作和学E稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。培养优秀的积极响应党和国定“宏图寄党恩，志远为国强”伟大教育愿望。不断优化环境，稳步提升学校硬件设施。I任务，积极寒门子弟，、美化校园门体出度效标部整支年绩指一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标发放在职人员、

4、离退休人员各项工资及福利支出2023年年末在职人员138人,2023年新办入职手续进编在职人员14人，离退休人员63人完成学校师生的正常教育教学工作和学习任务完成学校2155名学生的正常教育教学工作和学习任务，其中高中毕业生569人办好“宏志班”宏志班每学期150名，每学年300名校园一体化改造新建综合楼一栋，进行校园文化广场改造等质量指标学考合格率，中考、高考升学率学考合格率=90%,中考、高考升学率稳居全市全类中学前列。配合完全中学有关要求及新高考改造有关要求，学校硬件设施投入增长图书等符合完全中学基本要求，新建综合楼配备铜琴教室、舞蹈教室、美术教室等若干功能教室。时效指标发放在职人员、离

5、退休人员各项工资及福利支出工资薪金按时发放校园一体化改造2023年完成综合楼项目80%成本指标发放在职人员、离退休人员各项工资及福利支出在职人员经费1904.36万元，离退休人员经费147.44万元“宏志班”35万校园一体化改造500万效益指标经济效益指标办好公立学校教育事业通过学校师生共同努力，让学生具有综合能力，为社会创造出更大财富社会效益办好教育事业完成国家义务教育任务，通过培养一指标批批优秀的高中毕业生，为大学输送优秀生源，为社会培养人才。生态效益指标国民素质提高我校学生素质，使田家炳中学的教育公众满意度达到较好水平。可持续影响指标国民素质办好人民教育，功在千秋满意度指标满意度指标为国

6、家和人民培养人才，提高全民素质，力争使田家炳中学公众满意度达到较好水平。政门核见财部审意审核部门（签章）年月日填表人（签名）：联系电话:填表日期：年月日项目绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）金额单位：万元项目名称宏志班补助预算单位衡阳市田家炳实验中学项目资金（万元）资金总额：35其中：财政拨款：35其他资金：总体目标年度目标通过项目的实施使得校园中优秀贫困家庭学子得以受益，免费完成学业，享受国家和政策给予的优越教育资源，体现了政府，社会和学校给予学生的良好人文关怀。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标完成宏志生招生300名宏志生质量指标宏志班补

7、助100%减免学费相关费用，人均每期减免约2200元。时效指标完成时间按政策按进度发放，于每学期开学时评定减免，平均每学期预计减免达33万成本指标宏志班补助宏志班每学期150名（每学年二学期300名）学生学费、住宿费、教材教辅等费用预计约65万元效益指标经济效益指标社会效益指标补助优秀贫困学子帮助贫困优秀学子完成学业生态效益指标可持续影响指标培养优秀的寒门子弟，积极响应党和国定“宏图寄党恩，志远为国强”伟大教育愿望。利于协调社会公众或服务对象满意度指标体现社会贲任心，解决社会矛盾，家长等社会公众非常满意100%预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日（2023年度）项目名称校园一体化改造预算单

8、位衡阳市田家炳实验中学项目资金（万元）资金总额：500其中：财政拨款：500其他资金：总体目标年度目标我校校园一体化改造共分为五个项目：1、新建综合楼、2、新建学生公寓、3、校园文化广场、4校园道路沥青化改造；5、项目前期工作咨询、勘查和设计、报建及监理等。我校将在本年度将完成项目前期工作，后继工程项目稳步跟进，预计完成新建综舍楼主体工程80%o绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述产出指标数量指标前期工作完成项目前期工作咨询、勘查和设计、报建综合楼1栋、建筑面积2926平米，完成主体工程80%质量指标综合楼5层楼，含绘画室，钢琴室，舞蹈室，教工会议室等时效指标前期工作进度

9、2023年6月综合楼2023年12月完工80%成本指标前期工作完成预算支出200万元综合楼完成预算支出300万元效益指标经济效益指标社会效益指标提升学校素质教育水平，适应新高考改革符合学校发展和校园建设良性规划，提升了学校形象和办学品味。生态效益指标合理使用规划土地避免土地闲置，充分利用资源。可持续影响指标学校长远发展规划符合学校发展和校园建设良性规划社会公众或服务对象满意度指标全面提升学校公众形象和办学条件提升了学校形象和办学品味，增加了公众对学校的认可度预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报单位（盖章）金额单位：万元（2023年度）项目名称新建综合楼预算单位衡阳市田家炳实验中学项目费

10、金（万元）资金总额：300其中：财政拨款：300其他资金：总体目标年度目标通过项目的实施，为我校建设综合楼，使我校基础建设和硬件设施逐步完善，更加适应学校的发展形势，使教学与行政管理区域得以科学和合理的分开，以避免过多占用教学场地。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描律产出指标数量指标综合楼1栋、建筑面积2926平米质量指标综合楼5层楼，含绘画室，钢琴室，舞蹈室，教工会议室等时效指标进度2023年完成主体工程80%成本指标综合楼1500万元效益指标经济效益指标社会效益指标提升学校素质教育水平，适应新高考改革符合学校发展和校园建设良性规划，提升了学校形象和办学品味。生态效益指

11、标合理使用规划土地避免土地闲置，充分利用资源O可持续影响指标学校长远发展规划符合学校发展和校园建设良性规划社会公众或服务对象满意度指标全面提升学校公众形象和办学条件提升了学校形象和办学品味，增加了公众对学校的认可度预算部门、财政部门审核意见（盖章）年月日填报单位（盖章）金额单位：万元附件11-1：专项资金绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）金额单位：万元项目名称校园一体化改造预算单位衡阳市田家炳实验中学项目类型产业发展口民生保障基础设施0其他口项目概况中长期规划（名称、文号）校园一体化改造资金管理办法（名称、文号）衡阳市市级财政专项资金管理办法衡政办发【2015】27号绩效分配方式因

12、素法0项目法口据实据效口因素法与项目法相结合口立项依据2018年我校关于兴建综合楼的请示报告；衡教发202319号文件；衡发改审2023127号文件使用范围校园一体化改造五个项目内容：1、新建综合楼、2、新建学生公寓、3、校园文化广场、4校园道路沥青化改造；5、项目前期工作咨询、勘查和设计、报建及监理等申报（补助）条件存在加大教育教学资源投入的，做好公办教育事业的学校项目起止年限2023年至2023年项目资金（万元）中长期资金总额2858年度资金总额500其中：财政拨款：2858其中：财政拨款：500其他资金：0其他资金：0总体目标中长期目标（2023年-2023年）年度目标我校校后1、新建校

13、园文45、项目建及监F3一体化改造共分为五个项目：综合楼、2、新建学生公寓、3、匕广场、4校园道路沥青化改造；前期工作咨询、勘查和设计、报旦等。本年度将完成项目前期工作，后继工程项目稳步跟进，预计完成新建综舍楼主体工程80%。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标新建综合楼1栋（5层楼）,建筑面积2926平方米数量指标新建综合楼1栋（5层楼），建筑面积2926平方米新建学生公寓1栋（5层楼），建筑面积2260平方米校园文化广场1287平方米项目前期工作咨询、勘查和设计、100%校园道路沥17328平方米青化改造报建质量指标新建综合楼含绘画室，钢琴室，舞蹈室，教工会议室等质量指标新建综合楼含绘画室，钢琴室，舞蹈室，教工会议室等新建学生公寓能容纳约500名学生住宿校园文化广场能提供全校师生活动、休闲使用校园道路沥青化改造达到沥青路面质量标准时效指标新建综合楼2023年12月完工80%,2023年2月完工100%时效指标新建综合楼021年12月完工80%新建学生公寓2023年9月完工80%,2023年12月完工100%校园文化广场2023年12月完工100%校园道路沥青化改造2023年9月完工50%,2023年12月完工100%项目前期工作咨询、勘查和设计、报建2023年6月完成100%项目前期工作咨询、勘查和设计、报建2023年6月完成100%