贺州市重大项目谋划研究项目支出绩效自评材料.docx

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1、贺州市重大项目谋划研究项目支出绩效自评材料编报单位：贺州市发展和改革委员会单位负责人：吴冬飞编报人：徐艳玲联系电话：1绩效自评报告-3-2 .绩效自评评分表-10-3 .申请项目立项的有关文件-10-4 .项目管理制度-15-5 .项目执行及监控材料-15-6 .项目资金管理-20-7 .项目产出和效果-22-8 .满意度指标佐证材料-23-9 .其他佐证材料-28-1绩效自评报告贺州市重大项目谋划研究项目支出绩效自评报告项目名称：贺州市重大项目谋划研究主管部门：贺州市发展和改革委员会实施单位：贺州市发展和改革委员会评价类型：事前评价口事中评价口事后评价z组织方式：部门（单位）绩效自评评价机构

2、：项目单位评价组因中介机构口专家组口贺州市发展和改革委员会（盖章）2023年3月2日项目支出绩效自评基础信息表1-1：项目基本概况项目名称贺州市重大项目谋划研究项目负责人徐艳玲联系电话项目资金安排文号贺发改重大发（2023）107号资金项目安排年度2023.01.01-2023.12.31项目类型1基本建设类口其中：新建扩建口改建口2 .行政事业类口其中：采购C）修缮口奖励/补贴口3 .其他项目类团项目开始时间计划：年月项目完成时间计划：年月计划：年月计划：年月资金项目内利:生府合计：1个：其中：市本级1个，县（区）。个。1-2：前期工作情况资金设立依据（文件）关于下达2023年第一批自治区本

3、级预算内基础设施项目前期工作经费计划的通知（贺发改重大发2O22IO7号）立项方式1发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目2.专家评审立项的项目3.公开招标立项的项目回4.其他方式立项的项目（注明具体方式）口1-3：实施过程情况（单位：万元）资金管理资金到位支付情况资金来源以前资金情况本次评价资金情况至本次评价前累计支出金额结余金额预算（计划）安排实际到位（到达项目单位）实际支出（项目单位支出）结余金额到位金额至IJ位率（%）到位时间支出金额支出率（%）合计中央财政资金自治区财政资金39.7239.7202023.110039.72市财政资金9.93县区财政资金其他资金小计银行贷款单位自筹其

4、他资财资金实际支出明细内容项目预算项目实际资金支出依据（相关的资金管理办法、金管理务合规性（至主要末级经济科目）支出支出批复文件、流水账号等）合计12345项目管理实施程序调整情况1.预算变动（增减变动）2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整）3.设计方案调整有调整的项目（用款单位数量（个）其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量（个）实际办理的项目数（个）调整内容调整原因及批复文件未办理批复的项目及原因验收情况验收时间验收单位办理验收手续项目（个）验收程序项目已完成未办理验收的说明1-4：评价人员（最少3位）姓名：单位和职务：姓名：单位和职务：姓名：单位和职务：一、项目基本情况（一）项

5、目概况1立项背景依据现实需求根据市政府工作部署，结合工作需要，研究十四五期间贺州可设立和运作重大项目的主要产业范畴；对标粤港澳大湾区，借鉴先进地区经验做法，研究提出重大项目前期审批制度改革措施；提出重大项目投融资对策措施；研究设计重大项目谋划、生成、储备、落地等全过程长效机制、引导政策和激励约束办法等。文件依据广西东融先行示范区（贺州）发展规划2018-2025年;广西东融先行示范区（贺州）建设三年行动计划（2019-2023年）。2 .项目内容2023年治区本级预算内基础设施项目前期工作经费39.72万元。3 .资金用途及目的编制贺州市重大项目谋划研究报告。研究十四五期间贺州可设立和运作重大

6、项目的主要产业范畴；对标粤港澳大湾区，借鉴先进地区经验做法，研究提出重大项目前期审批制度改革措施；提出重大项目投融资对策措施；研究设计重大项目谋划、生成、储备、落地等全过程长效机制、引导政策和激励约束办法等。（二）项目资金管理使用情况1项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。经市人民政府同意，2023年9月19日贺州市发展和改革委员会印发关于下达2023年第一批自治区本级预算内基础设施项目前期工作经费计划的通知（贺发改重大发2023107号）,安排落实上级资金39.72万T1jo2 .项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括预算执行率、项目预算结余或超支情况。

7、项目资金年度安排39.72万元实际支出。万元，项目预算结余39.72万元,执行率0。原因：已请款，市财政局暂未拨付3 .项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。市发展改革委在安排项目前期工作经费过程中，严格按照管理办法要求，将项目工作前期经费全部安排到对全市国民经济发展有举足轻重作用、符合国家产业政策对我市经济结构调整有益，能够带动经济增长，扩大就业，增进群众收入，促进社会进步的大中型项目上。项目资金严格按照管理办法的要求执行，下达年度计划时，明确经费使用性质，对项目前期工作经费专款专用，专项管理，专账核算，从未截留、转移、侵占和挪用，充分发挥资金效益。4 .项目资金支出及

8、拨付合规性分析。严格落实资金管理和财务制度等要求，已向市财政局请款，尚未支付。（三）项目组织管理情况1项目组织情况（包括项目实施主体、项目实施计划及主要内容、项目招投标情况、项目调整情况、项目实施过程及进度、项目完工验收和质量等），项目实施进度若与计划进度有较大差异的，需说明相关原因。项目由深圳云数科技有限公司编制，共形成编制成果：5份纸质正式版文本，1套电子版文件，1套PPT文件。2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、日常绩效运行监控开展等情况）。严格按照广西壮族自治区本级预算内项目前期费计划管理办法（桂发改重大2016353号）、贺州市本级预算内基本建设项目前期工作经费

9、管理办法（试行）（贺发改投资（2014）867号）、委财务有关制度进行日常监管。二、项目绩效分析及评价结论（）项目产出完成情况分析。产出满分50分，得50分。1产出数量（满分20分，得20分）按照2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表的数量指标完成产出目标。已达标，5份纸质正式版文本，1套电子版文件，1套PPT文件。2 .产出质量（满分10分，得10分）按照2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表的质量指标完成产出目标。已达标，成果验收通过率100%。3 .产出时效（满分10分，得10分）2023年12月31日前完成。已达标。4 .产出成本（满分10分，得10分）已达标。（二）项目效益情

10、况分析。满分30分，得分30分。可持续影响指标方面，对项目未来建设有持续性影响，明确十四五贺州可设立和运作重大项目的主要产业范畴，指导重大项目投融资等。（三）满意度。满分10分，得10分。服务对象满意度80%o已达标，满意度为100%。（四）评价结果和评价结论。总分90分，自评得分90分。三、经验总结、存在问题及意见建议（一）主要经验及做法（二）存在问题及原因分析（三）意见建议。四、其他需要说明的问题2.绩效自评评分表贺州市本级2023年度项目支出绩效自评表项目名称贺州市重大项目谋划研究项目编码项目实施单位市发展改革委项目主管单位市发展改革委项目属性项目资金总额（万元）年初预算数全年预算数全年

11、执行数预算执行率分值得分合计100%10分10其中：一般公共预算拨款其中：上级39.7239.7239.72本级政府性基金其他资金项目概况根据市政府工作部署，结合工作需要，研究十1的主要产业范畴；对标粤港澳大湾区，借鉴先发前期审批制度改革措施；提出重大项目投融资X生成、储备、落地等全过程长效机制、引导政负U五期间贺州可设立和运作重大项目士地区经验做法，研究提出重大项目j策措施；研究设计重大项目谋划、代和激励约束办法等。项目起始时间2023.01.01项目终止时间2023.12.31项目实施进度2023年12月31日前完成贺州市重大项目谋划研究编制。中期绩效目标年度绩效目标年度绩效目标内容目标实

12、际完成情况2023年12月31日前完成贺州市重大项目谋划研究编制2023年12月31日前完成贺州市重大项目谋划研究编制项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值分值分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标（20分）成果材料5份纸质正式版文本，1套电子版文件，1套5份纸质正式版文本，1套电子版文2020PPT文件。件，1套PPT文件。质量指标（10分）成果验收通过率100%100%1010时效指标（10分）指标1项目按期完成2023年12月31日前完成1010成本指标（10分）指标1控制在39.72万元39.72万元1010效益指标（30分）经济效益指标指标1社会

13、效益指标指标1生态效益指标指标1可持续影响指标对项目未来建设有持续性影响明确十四五贺州可设立和运作重大项目的主要产业范畴,指导重大项目投融资等。明确十四五贺州可设立和运作重大项目的主要产业范畴，指导重大项目投融资等。3030满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度80%以上100%1010总分90903.申请项目立项的有关文件贺州市发展和改革委员会发文稿纸号口缓急密级签发会签3，、11、1主送：贺州市政府办公室采购管理办公室抄报：抄送：会议是否公开：口公开不公开公开形式：口遨请相关人员列席口邀请利益相关方听证公开方式：口主动公开口依申请公开13不公开依申请公开理由：口步及个别或少数的公民、法人或其他社会组织，H法律法规规定必须公开的信息口有关行业政策明确规定依申请公开的信息不公开的理由：口危及国防、外交、国家主权和领上完整等事项的