提高工程中监理验收文件归档率.docx

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1、提高工程中监理验收文件归档率发布单位：河南立新监理咨询有限公司小组名称：绿城QC小组1、选题背景32、小组简介43、选择课题64、现状调查85、设定目标106、分析原因117、要因确认128、制定对策199、对策实施2010、效果检查2811、制定巩固措施3012、总结和下一步打算311、选题背景河南鹤壁鹤淇电厂位于鹤壁市淇滨新区，是以“上大压小”方式，关停440MW火电机组，由河南投资集团有限公司投资建设。本期建设规模为2X660MW超超临界燃煤发电机组，并兼顾淇滨新区和淇县部分供热。项目效果图见图17。本工程项目建设目标为高分值达标投产，确保中国电力优质工程奖，创“鲁班奖”。工程资料是工程

2、创优、达标的基础，是不可或缺的重要一环，因此，在施工过程中必须对资料加强过程管控、即时管控，随时发现并解决施工过程中存在的资料问题，及时纠偏。通过每一阶段资料检查确保整个工程资料达到优质工程标准的要求。另外，该项目采用平行发包模式，施工单位多达十六家，资料管理范围广、工作量大。为了提高资料管理的效率，拟制定多条有效对策，从而帮助专业监理人员客观、准确、及时地对工程资料进行管控。图1-1鹤壁鹤淇甩厂效果图2、小组简介本QC小组在孟祥勃副总经理指导下开展活动，小组成员由项目部技术骨干及高学历青年员工组成，充分发挥技术骨干攻坚力量的同时加入新鲜血液，确保质量管理活动的开展,打破固有思维取得良好效果。

3、表2T QC小组概况小组名称课题名称绿城QC小组提高工程中监理验收文件归档率成立时间2014年1月课题注册时间2015年12月课题HNLX-DY注册号-2015-01课题类型问题解决型小组成员组长杨柳活动参与率100%活动时,问2015年12月2016年12月平均受QC教育时间84小时平均活动时间2小时/次制表人：杨柳制表时间：2016年1月表2-2小组成员列表小组成员情况姓名文化程度年龄工种（职称）组内分工组内职务TQC培训I研究生合格32工程师软件开发组员35工程师数据统计组员方案编制工程师组长35研究生本科高级工程师全面负责顾问47合格合格本科合格本科55高级工程师全面负责顾问合格本科4

4、4高级工程师组织分工顾问合格本科45高级工程师分析实施组员合格研究生47高级工程师分析实施组员合格制表人：黄增波制表时间：2016年1月小组成果“提高旁站记录的准确性和完整性”荣获2016年电力建设QC成果一等奖，“缩短火电工程质量评价打分汇总时间，降低工作强度”荣获2016年度电力建设QC成果三等奖，绿城QC小组荣获2016全国年度优秀QC小组。表2-3 QC小组活动情况表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月P小组成立课题选择目标设定 II提出方案确定最佳方案 制定对策11D对策实施C确认效果1A巩固措施下一步打算活动时间（2016年1月1日-2016年12月31日）活动项

5、目计划进度实际进度制表人：张永保制表时间:2016年1月3、选择课题3.1 公司要求2015年7月，公司下文关于对施工过程中质量验收文件检查的通知，要求各项目部加强对工程质量验收资料的掌控，根据公司文件，我们QC小组对项目资料归档情况进行了调查，发现归档率较低。3.2 项目现状小组对项目2015年8月份至2015年12月份的质量验收资料归档情况进行了 5次抽查统计，如表3-1：表3-1鹤淇项目部8月份72月份资料归档率统计表制表人：杨柳制表时间：2016年1月图3-1归档率波动图制图人：张永保 制图时间：2016年2月由表3-1可以看出，8月至12月份质量验收资料平均归档率为76. 6%,归档

6、率较低，不符合公司要求。3.3 3选定课题提高工程中监理验收文件归档率4、现状调查寓查一，项曰 部共分6个专|卜力如图4-1,图4-1项目所含专业图制图人：杨柳制图时间：2016年2月调查二：小组成员根据验评划分，统计出各专业应归档资料总份数，如表4-1项目专业土建汽机锅炉电气热控化学应归档资料（份）21203 份1415 份1989 份756份1582 份523份占总资料数百分比77%5%8%3%5%2%表4-1鹤淇项目部资料统计表制表人：张永保制表时间：2016年2月各专业所占资料总数比例 土建汽机锅炉电气化学图4-1各专业所占资料总数比例图制图人：黄增波制图时间：2016年2月由图4T可

7、看出，土建专业归档资料繁多，所占比重最大！因此，小组成员决定以土建专业的资料归档情况做为研究对象。调查三：由表3-1看到8月份的归档率是67%,为5个月来最低，那么小组就对8月份的土建资料归档情况进行了深入调查。8月份土建专业所完成实体工程应归档数实际归档数单位工程分部分项检验批2#循环水泵房工程351134188114驱动站2378712668石膏脱水车间32910613855除渣设施工程219345539生活消防泵房工程5639616494合计15199457671份370份表4-1 土建专业8月份资料统计表制表人：杨柳制表时间：2016年2月由表4-1可以看出8月份土建专业实际归档率仅为

8、：370 份+671 份义100%=55%调查四：由前表37可以看到12月份的归档率最高为94%,那么，8月份的土建专业归档率是否也能提升至94%?月份项目应归档实际归档归档率12月总体资料103196994%8月份土建专业资料67137055%表4-2资料对比统计表制表人：杨柳制表时间：2016年2月5、设定目标经过现状调查，结合同等条件下12月份资料归档情况进行横向对比，小组全体成员经过讨论分析，认为有把握将土建专业资料归档率由原来55%提升至94%,那么67%X 1+ (94255%)=93. 13%由上式可推断，质量验收文件归档率在其他月份也能提升至93. 13%,因此确定本次活动目标

9、是:将质量验收文件归档率提升至93%图4-2归档率活动前与目标值对比图制图人：黄增波制图时间：2016年2月6、分析原因小组全体成员组织讨论，通过“头脑风暴法”分析了质量验收文件归档率低的末端因素，并绘制了鱼刺图，如图6-1所示。环法结论：通过原因分析，共找到10个末端因素,分别是针对监理资料相关培训频率低、人员调动频繁、缺乏相应考核标准、档案室与专业监理工程师之间资料信息不同步、办公器具维护不足、归档表格格式不统一、验收文件在资料室流转时分类不清、施工单位自身原因、监理缺乏有效制约手段、存储环境潮湿。7、要因确认为找到真正影响问题的主要原因，小组对所有末端因素进行了分析确认，删除了 2个不可

10、控因素（人员调动频繁、施工单位自身原因）并制定了要因确认计划表，见表7-1序号末端因素确认方法确认标准（依据）负责人完成日期地点1针对监理资料相关的培训频率低调查统计监理人员学习培训制度、2016年人员培训计划黄增波2016年3月28日项目部2缺乏相关考核标准调查分析火电建设工程监理文件管理工作手册、立新监理咨询有限公司监理人员绩效考核办法杨柳2016年2月20日项目部3档案室与专业监理师之间资料信息不同步跟踪调查无明确标准要求秦保红2016年3月15日项目部4办公器具维护不足现场检查项目部管理办法黄增波2016年3月11日项目部5归档表格格式不统一现场检查鹤淇电厂工程管理常用表式杨柳2016

11、 年 3 月 3 口项目部6监理缺乏有效制约手段现场调查无明确标准要求宋东阳2016年3月9日项目部7存储环境潮湿现场调查企业档案工作规范DA/T 42-2009黄增波2016年3月11日项目部8验收文件在资料室流转时分类不清现场调查鹤淇项目部档案管理办法杨柳2016年3月3日项目部确认一：针对监理资料相关的培训频率低确认方法：调查统计标准要求：根据公司监理人员学习培训制度、2016年人员培训计划，规定每周定期组织学习培训，每月至少进行一次文件管理培训。确认内容：小组成员调查了项目部培训记录，2016年1月份-3月份共组织档案培训三次。见图7-12016年项目监理部培训记录序号培训内容培安时间

12、讨论演培式1建筑工程施工质量筠收统一标准GB 50300.20132016年1月1）确定土建专业技术规范标准清单；2）确定土建专业旁站记录样表；集中培训，具体地点待电源部另行通知。2电力建设施工质量蛉收及评价规程第1部分：土建工程2016年1月1）确定土建专业技术规范标准清单；2）确定土建专业捌占记录样表；3 望设项目文件收集及档案整理规范”型3122016年1月1）掌握监理应归档文件范围；2）常用表式使用和相应台帐的记录内容34建设工程监理规范GB T 50319-20132016年1月1）掌握监理应归档文件范围J2）常用表式使用彳讲目应台帐的记录内容55电力建设施工质量险收及评价规程第3部分：汽轮发电机组也孚1