公务接待管理暂行规定.docx

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1、公务接待管理暂行规定为进一步加强公务接待管理，提高公务接待水平，从严控制公务接待费用支出，树立勤俭节约的良好风气，根据园区党委、管委会关于严格控制“三公消费”有关精神，结合公司实际情况，制定本规定。一、公务接待标准（1）公务接待用餐标准。一类公务接待为省级以上部门、一级分行、央企和世界500强的企业及一些重要工作（包括重要客商、争资立项等）的接待，采取一事一审原则，其标准由总经理确定；二类公务接待为市分行领导、处级领导干部及普通来客接待，其标准为每桌1300元以下（不含酒水）；三类公务接待为科级领导干部及一般工作接待，其标准为每桌700元以下（不含酒水）。（2）公务接待用餐烟酒标准。香烟每桌限

2、量两包，标准为60元/包以下；红酒标准为250元/瓶以下；白酒标准为800元/瓶以下。二、公务接待安排根据公务接待性质，实行分类接待安排。凡是一类公务接待用餐或主要领导的公务接待活动由综合部按程序申报后统一安排；凡是二类和三类公务接待用餐实行业务对口的接待原则，由经办部门申报，核准后由经办部门凭公务接待审批单到协议定点单位安排和签单（定点单位必须凭单方可下单消费和允许签单）；二类和三类公务接待用餐如需到非协议定点单位安排，由经办部门按程序申报同意后，方可到非协议定点单位现金消费结算，报账时必须由申报部门的经办人凭公务接待审批单、消费单和发票按程序报账。中午公务接待用餐原则在园区机关食堂安排。三

3、、公务接待审批公务接待严格实行事先报批制度，做到“先报批，后接待”。公务接待审批单一式两份，一份留存协议定点单位或非协议定点单位申报用餐部门的经办人用于结算报账（包括园区机关食堂），一份留存综合部用于登记备案。（1）公务接待用餐审批程序为：经办部门（包括分管领导的公务接待申报）填报公务接待审批单（必须注明宴请对象、事由、人数、标准等内容）T分管部门领导签字T综合部部长签字T分管综合部领导签字T经办部门安排。(2)公务接待礼品安排审批程序为：经办部门填报公务接待审批单(必须注明安排对象、事由、人数、标准等内容)T总经理签字T综合部或经办部门安排。(3)公务接待中午机关食堂用餐审批程序为：经办部门

4、填报公务接待审批单(必须注明安排对象、事由、人数、标准等内容)T分管部门领导签字T园区机关食堂凭单安排。(4)因公出差(协调汇报工作)需要公务接待用餐的，按照一事一审的原则，事先需总经理批准同意，事后再向审批人补办公务接待用餐单。四、公务接待管理(1)加强特殊情况下的公务接待管理。在公务接待工作中，有下列特殊情况的，必须报请总经理批准同意后，方可安排接待或结算报账。除公务接待用餐一类标准外，需超标准接待的；因节假日或其它特殊情况下，未事先填报公务接待审批单的公务接待用餐或事后补签公务接待审批单的；其它接待消费的(如高档KTV娱乐、住宿安排、飞机票、高铁票购买等)。如总经理出差在外或单次IOOO

5、元以下的其它接待消费的(如足浴等)，则报请分管副总经理批准同意方可。(2)加强公务接待定点消费和签单管理。原则所有公务接待全部到协议定点单位安排，酒水由综合部统购和安排，工作日午餐原则上不安排酒水。如在公务接待工作中确实需要在定点以外地方用餐的，按本办法第二条中有关规定执行。严格控制公务接待在协议定点单位签单人数，明确综合部部长、分管财务副总经理、总经理和董事长为协议定点单位签单人。(3)加强公务接待日常管理和监督检查。综合部是公务接待工作的综合协调部门，要加强对公务接待的统筹管理，倡导节俭，注重实效；融资财务部要对公务接待费实行严格的预算管理，严格公务接待财务审批和报账程序，每季度向总经理办

6、公会汇报一次公务接待费使用情况；公司监事会要认真受理群众举报，严肃查处违反本办法的行为。五、公务接待结算公务接待消费原则每月的最后一周集中结算报账一次，每次公务接待其报账票据上必须注明事由，有经手人、证明人签字和相关附件，融资财务部凭公务接待审批单和相关附件审核开支，没有审批单的一律不予审核报账。特殊情况下的公务接待（如一类公务接待、超标准公务接待、事后补签公务接待审批单、礼品和住宿安排及其它特殊情况），按本办法第四条第一款规定经总经理审批后方可报帐。非协议定点单位的公务接待消费报账按本办法第二条中有关规定执行。其公务接待报账程序为：报账单位（定点单位或公司经办部门）T综合部核对账单和粘贴票据并签字（公务接待专人和部长签字）T融资财务部审核票据并签字（会计签字）T分管融资财务部领导签字T总经理签字T融资财务部报账。六、本办法自文件下发之日（20XX年5月5日）起执行。