X县生态环境部门财务规划审计股股长个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

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1、X生态环境部门财务规划审计股股长个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务XX县生态环境局财务规划审计股股长岗位主要职责1、负责编报局机关和派出机构的预决算。承担局机关和派出机构、事业单位政府采购、国有资产、基本建设的协调管理工作。2、负责内部审计和内部控制规范工作。承担各类资金管理工作。3、组织协调局机关和派出机构、事业单位收费管理、票据管理、罚没物资处理工作。指导本系统装备配备工作。4、负责财务规划审计股全面工作。岗位潜在廉政风险1、在财务规划管理、政府采购和罚没物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。2、库存现金超

2、限额，“白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据；套开财政票据。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核5、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。6、利用职权，违规办理财务规划管理事项或指使经办人违规办理财务规划管理事项，收受管理对象好处。风险等级口高级团中级口低级廉助风用防送措施1、严格财务规划管理规定，依法进行财务规划管理，明确岗位职责权限，定期开展部审计，强化监督和制约；严格执行借款、报销审批权限和

3、工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；2、严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光操作。3、执行银行支票和印鉴分开管理制度。建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。4、定期检查单位库存现金。执行银行支票和印鉴分开管理制度。建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。定期检查单位库存现金。5、执行财务收支审批制度。加强财务审核工作的监督。适时进行岗位交流。6、坚持学习，提高素质。加强管理，实行监督，严格要求自己。建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。7、严格按照财务规划管理制度工作，坚持重大事项及时报告。8、加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务规划管理政策法规，自觉遵守相关财务规划管理规定。9、开展对财务规划管理事项督办。加强对财务规划管理事项处理情况的审核。完善财务管理制度；定期将财务规划管理信息录入管理系统，实现市、所二级管理联动；定期或不定期向局党组及有关部门通报财务规划管理情况。10、强化财务规划管理事项检查，严格责任追究。定期对财务规划管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。11、严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。