部门整体支出绩效评价指标评分表.docx

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1、部门整体支出绩效评价指标评分表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分投入（1（）分）预算配置（10分）在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=I（本年度“三公经费”预算数

2、上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%5一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分过程（60分）预算执行（2（）分）预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；O-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分：大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%。5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按

3、满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XK）O%。该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X1（）O%O该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理（40分）公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%j公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。7.5一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分，三公经费”控制率7

4、100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%5.5管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分：相关管理制度得到有效执行，2分。7过程（60分）预算管理（40分）资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估

5、论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分产出及效率（30分）职责履行（8分）重点工作实际完成率8根据县绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分

6、考核得分/该部分总分）8o8履取.效益（22分）经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。9社会效益行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计。分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6得分:9

7、7分附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率9090100%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费13.2661、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待6.7866项目支出：1097.36573.411、县级专项资金（一个专项一行）573.41金桥镇财政所办公房装修19.95金龙桥续建工程项目25深宫厦村新时代文明实践站建设8金桥镇财政所会议室建设25金龙村村级综合服务平台13.7金桥居委会水利建设资金216.45深宫厦村白河桥建设支出

8、20金桥镇敬老院维修费5沙冲村改厕资金10沙冲村新农村建设15新桥头村新农村建设20新市居委会下水道建设15油丰村村级服务平台建设16.93路陂村村级服务平台建设15视桥村抗旱水渠道修建28楠木桥村山塘护砌10油丰村公路建设19.38云丰村公路建设20金福村公路建设23胜联村公路建设10金桥镇公租房建设27仁赋村和楠木桥村洪河公路山体滑坡护砌11公用经费365.5971.1516.08其中：办公经费154.3915172.13印刷费、水费、电费27.972092.18差旅费、维修（护）费3317.9861.18会议费、培训费45074.14公务接待费6.7866劳务费、工会经费11.6048.

9、04其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出86.8512.1262.41政府采购金额部门基本支出预算调整1619.23楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（mj）实际规模（疔）规模控制率厉行节约保障措施预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。附表3：2023年度县级专项资金绩效目标自评表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:专项资金名称村公共服务建设、农林水环境建设等负责人及电话彭

10、慧灵县级主管部门祁东县财政局实施单位祁东县金桥镇人民政府项目资金(万元)全年预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额573.41100%其中：中央、省、市级补助县级资金573.41100%年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况努力完成村公共服务建设、农业建设、乡村人居环境改善、河道清淤、乡村振兴、道路水利速设等项目任务已按预定目标，如数如质完成村公共服务建设、农业建设、乡村人居环境改善、河道清淤、乡村振兴、道路水利建设等项目任务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标办公房维修7个7个乡村振兴示范村2个2个村组公路硬化6公里6公

11、里水利水渠修砌、维修15公里15公里改厕资金160个160个质量指标工程舱收合格率100%100%时效指标各个项目完成时间按计划合同完成按计划合同窕成工作完成及时率100%100%预算执行率95%以上100%成本指标办公房维修130.58130.58乡村振兴示范3535村组公路硬化108.38108.38改厕资金1010水利水渠修砌、维修289.45289.45效益指标经济效益指标农业增收560万元560万元绩效指标效益指标生态效益指标污染防治成效显著变好农村人居环境提升改善道路绿化情况较好较好可持续影响指标居民人居环境提高明显提高居民文明程度提升提升招商引资条件提升提升满意度指标服务对象满意

12、度指标群众满意度100%95%以上城镇居民满意度100%95%以上农村居民满意度100%95%以上说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%80%（含）、80%-60%（含）、60-0合理填写完成比例。4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。2023年金桥镇人民政府专项资金支出支出绩效评价报告一、项目单位基本情况金桥镇，地处祁东县南部