风险分级管控责任清单.docx

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1、安全风险分级管控责任清单（2023年度）风险辨识管控清单依据现场实际状况，对企业的各区域、设备及作业岗位进行安全风险评价和分级，根据风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，建立了风险辨识管控清单。1、重大风险2、：较大风险3、一般风险4、低风险生产车间设备设施风险辨识管控清单风险点检查标准事故后果风险等级管控措施管控层级排查频次责任部门责任人序号名称检查项目工程技术安全管理教育培训个体防护应急措施1.冲压机设备主体1设备主体安装牢固，运转稳定；2.机床各部位操作机构、停止装置、离合器、制动器等灵活好用。机械伤害低风险1.设备安装牢固，运转平稳；2.机床各部位操作机构、停止装置、离合器、制动器

2、等灵活好用。1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；2、设备包机到人，定期维护保养。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；2、每年接受安全再教育。正确穿戴防护用品。采取止血、包扎等现场救护后就医。班组级1次/天偌部一机械传动部位防护装置齐全、可靠。机械伤害一般风险机械传动部位防护装置采取止血、包扎等现场救护风险点检查标准故果事后风险等级管控措施管控层级排查频次责任部门责任人序号名称检查项目工程技术安全管理教育培训个体防护应急措施齐全、可靠。后就医。电机电机运行平稳无杂音。机械伤害选用符合要求的电机采取止血、包扎等现场救护后就医。模具1 .安装模具应仔细检查上下模的紧固合适；2 .冲程调整合适；3

3、 .模具完好无裂纹。机械伤害般险-风采取止血、包扎等现场救护后就医。管路气动管路无泄露现象。火灾低风险选用符合要求的管路备件。发生火灾事故后在岗员工应就近使用消防器材在第一时间灭火，以先抢救伤员为主，并向上风口进行疏散，疏散时要弯腰使头部尽量接近地板，必要时应匍匐前进，避免呛烟和中毒。电气控制1、电气接线规范，接地符合要求；触电低风险1、电气接线规范，接地立即切断电源，检查伤员风险点检查标准故果事后风险等级管控措施管控层级排查频次责任部门责任人一序号一名称检查项目工程技术安全管理教育培训个体防护应急措施2、线路无破损，无漏电。（接零）符合要求；2、设置漏电保护，PE电气防护。全身情况，心跳停止

4、时进行心肺复苏。同时拨打120急救电话，并送往医院。控制柜控制柜接地可靠，安全保护装置齐全；控制按钮标识清晰。触电火灾低风险安装可靠接地线。1 .定期检查保护装置有效性；2 .定期检查控制按钮是否齐全。警示标志警示标志齐全、清晰。其他伤害低风险操作台各按钮标识正确、清晰。设备维护规程培训。采取止血、包扎等现场救护后就医。急停开关1、按下顺畅、弹起迅速；2、灵活、可靠。机械伤害低风险急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。2.拉伸机拉伸销拉伸销固定装置紧固，拉伸销无变形。机械伤害低

5、风险选用符合要求的拉伸销。落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。经过岗位培训，考核合格后上岗作业；正确穿戴防护用品。采取止血、包扎等现场救护后就医。岗位级1次/天风险点检查标准故果事后风险等级管控措施管控层级排查频次责任部门责任人一序号一名称检查项目工程技术安全管理教育培训个体防护应急措施液压油油缸内液压油油位达到总高度的三分之二。其他伤害低风险落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。经过岗位培训，考核合格后上岗作业；正确穿戴防护用品。采取止血、包扎等现场救护后就医。电气线路1、电气接线规范，接地符合要求；2、线路无破损，无漏电。触电低风险1、电气接线规范，接地（接零）符合要求；

6、2设置漏电保护，PE电气防护。落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。经过岗位培训，考核合格后上岗作业；正确穿戴防护用品。立即切断电源，检查伤员全身情况，心跳停止时进行心肺复苏。同时拨打120急救电话，并送往医院。3.电动叉车制动1 .制动时制动踏板响应灵敏，方向盘正常；2 .机动车配备的防抱死制动装置自检功能正常。车辆伤害I叉车设计有制动，防车轮抱死系统。定期维护保养，检查更换刹车片、刹车油，限制车速，定期检测，叉车司机持证上岗。定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业；2.发生事故时及时停车救人，向上

7、级汇报，严重时拨打120急救。公司级1次/月灯光、喇叭、1.照明、信号装置及反光镜完好有效；2.各种灯光变换功能正常。车辆伤害叉车安装喇叭、反光镜、照明装置。定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。风险点检查标准故果事后风险等级管控措施管控层级排查频次责任部门责任人一序号名称检查项目工程技术安全管理教育培训个体防护应急措施反光镜I叭能否有效z51Fa,1阿S反光镜到合适角度，发现异常停车司而证上期参加叉车司机证件复审培Wo2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。轮胎1.轮胎螺栓

8、完好、牢固；2*胎胎面、胎壁无破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形现象。车辆伤害更换合格轮胎。定期维护保养，检查轮胎外观，不符合要求时及时更换，保证胎压正常；叉车司机持证上岗。定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训1。1 .作业时车辆出现故隙及时停车检修，严禁故障作业。2 .发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。4.压力爆破测试设备主体设备主体安装牢固。机械伤害低风险设备安装牢固，运转平稳。Iv岗位工每班巡检，发现问题及时处理；2、设备包机到人，定期维护保养。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；2、每年接受安全再教育。正确穿戴

9、防护用品。采取止血、包扎等现场救护后就医。1次/天电气线路1、电气接线规范，接地符合要求；触电低风险1、电气接线规范，接地落实专门负货人定期检经过岗位培训，考核合格正确穿戴防护用品。立即切断电源，检查伤员风险点检查标准故果事后风险等级管控措施管控层级排查频次责任部门责任人一序号名称检查项目工程技术安全管理教育培训个体防护应急措施2、线路无破损，无漏电。（接零）符合要求；2、设置漏电保护，PE电气防护。查更换。岗位每班检查一次。后上岗作业；全身情况，心跳停止时进行心肺复苏。同时拨打120急救电话，并送往医院。5.行车电机、减速机1 .电机运行平稳、无杂音；2 .紧固件牢固，可靠；3 .润滑油量正

10、常，结构零部件完好，螺栓紧固；4 .防脑罩完好、可靠。机械伤害触电I壳体接地，基础牢固。岗位级每班检查，发现松动及时紧固。1安全教育培训1;2.特种设备作业人员持证上岗。正确穿戴劳保用品。停电挂牌后处理。公司级1次/月吊钩与轴联接牢固；吊钩完好、可靠。机械伤害起重伤害安装精度达到使用要求。岗位每天检查调整；更换新的吊钩。1 .安全教育培训；2 .特种设备作业人员持证上岗。正确穿戴劳保用品。停电挂牌后处理。滑轮1滑轮完好、无变形开裂现象；2.运行平稳，连接牢固。起重伤害选用材质硬度符合要求的滑轮，安装牢固。每班检查，发现缺损及时更换。1 .安全教育培训；2 .特种设备作业人员持证上岗。正确穿戴劳

11、保用品。停电挂牌后处理。风险点检查标准事故风险管控措施排查责任人一序号名称检查项目后果等级工程技术安全管理教育培训个体防护应急措施频次限位、控制开关感应灵敏、可靠。物体打击起重伤害I选用符合要求的开关备件。检查限位牢固程度。1 .安全教育培VII；2 .特种设备作业人员持证上岗。正确穿戴劳保用品。停电挂牌后处理。钢丝绳1 .完好、无严重磨损；2 .拧紧紧固件。起重伤害I定期检测，严禁超负荷使用。1 .安全教育培训1；2 .特种设备作业人员持证上岗。正确穿戴劳保用品。停电挂牌后处理。6.高汨电热管1 .电热管的接线牢固；2 .避免电热管粉尘粘接。灼烫低风险电热管的接线牢固。落实专门负责人定期检查

12、更换。岗位每班检查一次。经过岗位培训，考核合格后上岗作业。正确穿戴防护用品。人员发生烫伤应立即脱离现场，用细流清水冲洗降温，如果皮肤起水泡不应刺破，用清洁毛巾包敷后送医。1次tm.箱气路电线1、电气接线规范，接地符合要求；2、线路无破损，无漏电。触电低风险1、电气接线规范，接地（接零）符合要求；2、设置漏电保护，PE电气防护。落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。经过岗位培训，考核合格后上岗作业。正确穿戴防护用品。立即切断电源，检查伤员全身情况，心跳停止时进行心肺复苏。同时拨打120急救电话，并送往医院。/天风险点检查标准故果事后风险等级管控措施管控层级排查频次责任部门责任人一序号一名称检查项目工程技术安全管理教育培训个体防护应急措施业境作环烘箱附近不得堆放油盆、油桶、棉纱、布屑等易燃物品。火灾低风险落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。经过岗位培训，考核合格后上岗作业。正确穿戴防护用品。发生火灾事故后在岗员工应就近使用消防器材在第一时间灭火，以先抢救伤员为主，并向上风口进行疏散。急停开关1、按下顺畅、弹起迅速；2、灵活、可靠。机械伤害低风险急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。经过岗位培训，考核合格后上岗作业。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。7.磨床设备主体设备主体安装牢固，