销售结算流程原料销售结算流程.docx

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原料药销售结算流程操作说明原料客户原料销售部财务备注1、开票需求 原料客户提供开票清 单，要求开票。2、生成销售发票 销售部门根据要求在K3 系统内生成发票。开票福求: I*生成销售发票3、通知财务开发票 销售部门通知财务部门 开增值税发票。4、将发票从K3引到金税5、金税系统中打印出发 票 通知财务 / 开发票/从K3引至金税系 统，并根据金税系统 发票号修改K3系统中 发票:号码打印出发票后可按周 期如每天集中一次送 交销售部门，并规 定：如当天要发票的 话必须于某个时点前 将发票从/ K3矶到金/ 榄系统/ 金税系统 / 中打印出 / 发票/36、审核销售发票，钩稽 财务人员审核发票，并 钩稽。审核销售发票，并 钩稽报送，否则第二天才 送交。（ 结束 ）