滕州市××农业科技博览园可行性研究报告.docx

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1、第一章 总论11.1 项目概况11.2 可行性研究的依据及原则21.3 主要经济技术指标41.4 研究结论5第二章 项目建设背景及建设必要性72.1 滕州经济社会72.2 项目提出背景102.3 项目建设的必要性12第三章市场分析173.1 我国休闲农业现状173.2 市场预测分析193.3 项目定位24建设场地与建设条件253.1 建设场地253.2 建设条件25第四章建设方案294.1 项目总体规划294.2 建设方案324.3 总平面布置主要技术指标33第五章设备与仪器355.1 生产系统355.2 质量检测系统365.3 安全监控系统375.4 物流配送系统38第六章 环境保护、消防安

2、全396.1 环境保护396.2 消防及安全47第七章节能497.1 节能政策依据497.2 项目能耗497.3 建筑节能497.4 其他节能措施50第八章 项目管理与实施进度518.1 组织机构与管理518.2 项目实施进度528.3 项目招投标53第九章 管理体制及劳动定员569.1 管理体制569.2 生产班制及劳动定员579.3 人员招聘58第十章投资估算与资金筹措5910.1 投资估算5910.2 资金筹措62第十一章 投资回报分析6311.1 财务评价依据与参数6311.2 经营收入估算631L3总成本和经营成本估算6411.4 财务效益分析6411.5 不确定分析6511.6 财

3、务评价结论66第十二章经济社会生态效益分析6712.1 项目投资对滕州市GDP的影响6712.2 对就业增长拉动效应的考察6712.3 对社会效益的考察6712.4 对生态效益的考察68第十三章结论与建议6913.1 研究结论6913.2 建议69附表：附表一项目总投资与资金计划筹措表附表二固定资产折旧估算表附表三无形及递延资产摊销估算表附表四房屋销售、出租收入和税金及附加估算表附表五房屋出租经营总成本费用估算表附表六利润及利润分配表附表七借款还本付息表附表八项目投资现金流量表附表九项目资本金现金流量表附表十财务计划现金流量表附图：项目位置图项目平面布置图第一章 总论11-1项目名称滕州市X

4、X农业科技博览园1.1.2 项目实施单位(1)项目主管单位：(2)项目业主单位：项目批准后，由项目主管单位负责组建性质为有限责任的有限公司，作为本项目的法人单位。1.1.3 工程建设的主要内容及规模(1 )项目拟建地点滕州市界河镇界河左岸，中联路佳园路之间。(2)占地面积和建设规模占地面积500亩，总建筑面积160220平方米，其中温室160000平方米，辅助设施220平方米。(3)建设主要内容本项目分为高科技农业、蔬菜博览、花卉苗木、农业体验、渔业养殖等四个功能园区。的主要建设内容温室大棚、道路鱼塘建设，详细内容见表为1 -1 O表1-1项目主要建设内容序号项目单位指标备注1总用地面积亩50

5、0其中滩涂100亩2温室建筑m2160000160个单元2.1高科技农业区m23500035个单元2.2蔬菜博览园区m24000040个单元2.3花卉苗木园区m23500035个单元2.4农业体验区m25000050个单元3渔业养殖园区m2500004道路m250000主干道为混凝土5辅助建筑n?2205.1公共厕所m2150砖混5.2自己电室m270砖混6绿化m2150001.1.4 工程投资及资金来源工程总投资：5388万元，其中建设投资5356.8万元，铺地流动资金31.2万元。资金来源：滕州市界河镇政府筹集3388万元，银行贷款2000万元。LL5项目建设计划周期项目建设计划周期为1年

6、。1.2可行性研究的依据及原则1.2.1 编制依据（1）规划、政策全国休闲农业发展“十二五规划山东省乡村旅游指导规划枣庄市资源城市转型与可持续发展规划；滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;滕州市城市总体规划；投资项目可行性研究指南（试用版）；投资项目可行性研究指南（试用版）；建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(2)标准规范温室通风降温设计规范(GB/T 18621-2002)温室结构设计荷载(GB/T 18622-2002 )温室防虫网设计安装规范(GB/T19791-2005 )农用塑料棚装配式钢管骨架,(NY/T 7-1984)日光温室技术条件(NY/T 610-2002)温

7、室地基基础设计、施工与验收技术规范(NY/T 1145-2006)农业灌溉设备 微喷带(NY/T 1361-2007)温室用聚碳酸脂中空板,(NY/T 1362-2007)温室用铝箔遮阳保温幕(NY/T 1363-2007)温室齿轮开窗机(NY/T 1364-2007)温室齿轮拉幕机(NY/T 1365-2007)温室通风设计规范(NY/T 1451-2007)连栋温室建设标准(NYJ/T 06-2005 )日光温室建设标准(NYJ/T 07-2005 )日光温室结构(JB/T 10286-2001 )连栋温室结构(JB/T 10288-2001 )湿帘降温装置(JB/T 10294-2001

8、 )温室电气布线设计规范,(JB/T 10296-2001 )温室加温系统设计规范(JB/T 10297-2001 )日光温室与塑料大棚结构与性能要求(JB/T 10594-2006 )寒地节能日光温室建造规程(JB/T10595-2006 )1.2 . 2编制原则(1)生态性原则妥善解决开发和运营期间对环境的破坏和污染问题，创造人与自然相和谐的生产、生活、休闲环境景观和空间，确保休闲农业可持续发展。(2)经济性原则突出农产品的主体地位，把农业生产融合到项目建设中来，通过第1、2、3产业的有效结合，提高农产品的附加值，创造更大的经济效益。(3)参与性原则注重游客的参与体验需求，使游客能够更多的

9、参与到农业生产、农村生活的方方面面，体验其乐趣。(4)因地制宜原则休闲农业资源规划与开发要充分考虑农业生产具有的地域性和季节性特点，因地制宜，体现特色。1.3 主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注 19占地面积田500建筑面积m25764.71温室大棚m2160000钢结构2公共用房m2220砖混-主要原辅材料、燃料用量1水t/a169602化肥t/a33农药kg3004电万kwh175.2四工程项目总投资万元53881建设投资万元5356.82铺地流动资金万元31.2五年销售收入万元1890.8正常年份六成本和费用1年均总成本费用万元979.202年均经营成本万兀547

10、.77七年均利润总额万元503.67年均八息税前利润(EBIT)万元713.05年均九息税折旧摊销前利润万元1088.03年均十财务分析盈利能力指标1投资利润率%9.352资本净利润率%14.623投资回收期年7.75所得税后4项目财务内部收益率4.1所得税前%15.524.2所得税后%12.745项目财务净现值(Ic=12%)5.1所得税前万元10085.2所得税后万元2041.4 研究结论(1)项目是在党的十八关于“解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决三农问题的根本途径”的指引下，在全国休闲农业发展“十二五”规划的指导下提出的。本项目的建设符合枣庄市资源城市转型与

11、可持续发展规划(2010-2020年)和滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要关于产业发展和产业布局的要求。(2)项目选址在滕州市界河镇，系滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中规划的北部生态旅游区和精细蔬菜种植区的中部,项目选址科学，有利于项目成功。(3)根据对项目所在地市场的分析，项目定位和业态定位为：项目总体定位：本项目定位为立足滕州，面向全国，重点面向苏鲁豫皖边界地区，集观光、体验、休闲于一体的区域性休闲农业观光区。项目业态定位：涵盖农产品种(养)殖、农产品销售、农业观光、农业生产体验、休闲垂钓等五大板块。项目市场定位：作为北部山水生态旅游的组成部分(4)从项目本身的经济

12、效益分析可知，本项目所得税后的全部投资内部收益率为12.747%,全部投资税后回收期7.75年(含建设期)。(5)项目的社会影响较好，项目实施对于促进当地经济发展，提高人民生活水平，项目成熟期可以实现年营业总额1890万元以上，增加税收约209.54万元，创造2000个就业岗位。项目的经济和社会效益十分显著。第二章 项目建设背景及建设必要性2.1 滕州经济社会滕州市位于山东省南部，地处北纬34。5于至35。171东经116。48,至11723东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总面积1485平方公里。辖21个镇（街）（17镇、4个街道办事处

13、）。全市总人口近166万人，其中城镇人口 60万人。滕州历史悠久，古为“三国五邑”之地，素有僻小国”之称。境内有7300多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣”墨子和“工匠祖师”鲁班的故里。还是滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话。2011年全年实现生产总值728.13亿元,按可比价格计算，比上年增长ll.l%o 2011年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第23位。2.1.1 综合实力在“十一五”期间，主要经济指标实现了 “六个翻番。2010年，全市地区生产总值达到633.9亿元，是“十五”末的23倍,年均增长15.6%;人均生产总值达到40164万元，是“十五”末的2.2倍,年均增长15.1%o规模以上工业增加值实现313.4亿元，是“十五”末的3.5倍，年均增长20.5%。全社会固定资产投资实现297亿元，是“十五”末的2.6倍，年均增长27.3%,五年累计完成投资974亿元（