生产现场工艺纪律监督检查表.docx
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生产现场工艺纪律监督检查表被检查单位20年 月日序号检查内容标准分实扣分符合在对应单元格内打“ J ”,检查时 不涉及的项目画“/”,不符合项须描述 具体状况项目及扣分标准(以下项目若有扣分,最多扣完该项标准分为止)1技术工艺文件(含通知)要求得到有效执行,不得有 变通或不执行现象。(不符合扣3分/项)202在制品符合产品图样及技术工艺文件要求,发现或产 生不合格时应按不合格品控制程序处理。(不符 合扣2分/项)153有自检及专检记录,重点查产品质量控制点特殊特性 检测记录。(不符合扣2分/项)154具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰, 具有可追溯性的标识(整车及底盘产品检查配置表及 关键、重要零部件装配记录)。(不符合扣2分/项)155有每周生产现场工艺纪律自查记录,及针对不符合项 的纠正预防记录,整改措施有效。(不符合扣2分/ 项)156工艺纪律监督检查整改通知的整改要求能落到实 处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度, 达到预期目标。(不符合扣3分/项)20检查总分实得总分工艺贯彻率()备注被检查单位代表监督检查人员
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