物料配送管理规定.docx

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1、物料配送管理规定1、对内的物料配送管理规定：1.1、 各车间所报需求的生产材料，统一由综合业务科按需 求计划负责领取、发放和配送，各车间不再设立原材料库。1.2、 在综合业务科与各车间配送的材料、辅料和再加工半 成品等时，办理内部材料交接单（详见附表二），每周五由 综合业务科负责按车间归类汇总，并将原始单据按序号装订 后转核算科稽核。2、对外的物料配送管理规定：2. 1、由综合业务科根据公司生产计划及对应的车型明细所 需零部件，及时组织人员进行核查、备料、编打配送单和实 施配送。配送单必须正确填写物料代码、厂家代码、零部件 名称、数量等内容。2.2、 所配送的物料在出库前，必须由库管员在物料卡

2、上和 台账上登帐后方可出库。同时必须遵守物料“先进先出”的 管理原则，严禁部分零部件长期存放，否则每出现一例，扣 主管人员和库管员绩效考核分值2分。2.3、 在成品零部件出库时，配送人员首先进行自检，确保 所配送的零部件标识、编码、名称、型号规格和数量准确无 误，外观没有缺陷，配送单与实物相符。否则由此引起的问 题，均由配送人员承担。2.4、 在配送过程中，所配送的零部件并必须采取一定的防 护措施，严禁杜绝路途遗失、磕碰划伤。否则有责任人承担 遗失的零部件或磕碰划伤修复所产生的全额费用。2.5、 在配送到使用部门时，双方必须现场清点实物，配送 单和实物必须同步签收、盖章确认生效和移交，并现场抽

3、单。 配送单各联，按备注单位进行抽单和存档，以备核算和稽核 使用，不得遗失和损坏。若配送单遗失或损坏，导致无法结 算的，由责任人负责承担全部费用。2.6、 配送单一律采用机打，所列内容不得涂改，若需涂改， 必须由主管领导签字认可后方可有效。否则导致无法结算 的，由责任人负责承担全部费用。2.7、 每日抽回的配送单，由综合业务科负责人在每日下午 下班前收集齐全，并进行审核、分类后于次日上午11:00前 交核算科，便于核算科登帐和汇总统计。2.8、 在配送过程中，必须按规定程序报检。若使用部门自 检或检验部门检验有问题，或使用部门提出更换的，由综合 业务科及时更换，并按相关规定办理手续。2.9、

4、由于各使用部门材料未用完，由使用部门提出退库的， 按公司规定程序办理。退库部门办理退库单，经检验部门检 验确认后，所退零部件必须是完好零部件，方可接收，实物 与单据同步移交。因装配、使用等原因造成损坏的，一律不 予接收。2. 10.在实际生产配送过程中，所涉及的改制、返修和电泳 的，按本规定各条款相关规定执行。3.0、三包服务配件的发放管理规定：3.1、 因售后服务需要领取部分零配件的，由相关责任部门 凭三包移库单或领料单（有效单据）领取，方可发放。3.2、 因零部件厂所供零部件质量问题，需及时领取和更换 的，由相关责任部门凭三包移库单或领料单（有效单据）领 取。旧件需退库的，必须经主管领导鉴定确认后，方可接收。3.3、 三包索赔单前来办理时，必须将旧件交回，经主管领 导鉴定确认后，方可受理。4、由其他专业厂转入零部件厂协助加工的零部件，在加工 完毕后，由综合业务科负责配送、办理配送手续，在所转入 物料移交后，将所转入的其他单位转入材料交接单和配 送单一起装订，转核算统计科。