某县机关事务管理中心财务股股长个人岗位廉政风险点排查登记表.docx
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1、X县机关事务管理中心财务股股长个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间:20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县机关事务管理中心财务股股长岗位 主要 职责1、认真贯彻中华人民共和国会计法等财经法规,负责建立健全财 务管理各项规章制度和管理办法,切实履行财务管理职责;2、负责本单位机构编制、年度财务预算决算编制执行及日常经费、专 项经费的申请、办理、资金筹措及支出报销审核等工作;3、负责办理单位干部职工及聘用人员的工资、住房公积金、保险等工 作,完成财务报表及相关财务结算与核算工作;4、严格执行上级有关规定,严格控制支出;负责单位固定资产管理, 指导有关股室办理政府采购事宜;5、负责做好原始登记、
2、账簿、财务预决算、财务报表等会计资料的档 案管理工作;6、负责做好与财政、物价、审计、税务等职能部门的协调工作;承办 中心领导交办的其他工作。1、在财务管理、政府采购、建设资金维修资金计划管理和物资处 置、公务接待、资产处置、资金使用时以及参与办公用品采购中可能出岗位 潜在 廉政 风险现不廉洁行为。2、库存现金超限额,“白条”抵库存现金,随意借支、非法挪用资 金,银行支票与印鉴未分开保管。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政票据。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核5、违反财经纪律,违规报销费用,挪用专项经费,票据结算不及时、 票款不同行,导致坐支挪用,收费项目审核不认
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