巡查审计发现常见违规问题及其整改措施案例.docx
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1、巡查审计发现常见违规问题及其整改措施案例案例1、针对国有资产管理不善,固定资产底数不清问题整改措施:一是修订医院国有资产管理办法,规范国有 资产的管理。二是委托北京XX会计师事务所清查医院国有资 产,建立医院国有资产台账,对本部2006年至2020年固定资 产明细账进行梳理并查阅凭证,对资产的名称、规格、型号、数 量等信息进行录入。目前,共梳理出资产数目8.8万条,已核对 盘点2万余条。三是修订医院公有住房管理规定,成立专项 工作小组,全面清查和管理公有住房。案例2、针对招投标程序不规范的问题整改措施:为进一步规范医院招标采购活动,提高采购质量 和效率,避免风险点过于集中,医院实施“招、采、用
2、”分离, 成立招标采购办公室,制定XX省人民医院采购管理规定(试 行)、XX省人民医院招标采购管理规定实施细则(试 行),规范招标采购流程。出现投标单位有相关利益联系的, 依法依规废除投标资格且上报相关管理部门。合理制定项目参 数,确保招投标工作公平公正。案例3、针对干部违规兼职取酬问题整改措施:一是立行立改,疫控中心违规兼职的11名干部 全部辞去兼任职务回原单位工作,领取的兼职报酬、奖金、津贴 等额外收入均已上缴至国库或本单位财务基本帐户;二是严肃问 责,对违规兼职取酬的干部、单位主要负责人进行约谈,对查实 的3名违纪违规干部,已立案审查,并给予党纪政务处分;三是 举一反三,开展系统内干部兼
3、职取酬问题排查。案例4、针对直属事业单位财务管理混乱问题整改措施:一是省XX推广站开展了 2013-2017账务账目的 全面清查,针对项目大额资金支出报账资料不齐全等问题,逐项 补充完善,制定和修改财政资金支出审核和报账暂行管理制 度等15项制度,分管厅领导约谈推广站主要负责人;二是进 一步规范事业单位财务管理,巡视整改以来,厅属事业单位建立 和修订涉及预算管理、政府采购、招投标、项目管理、资产管理 等方面的内部控制制度83项;三是加强项目、财务等有关人员 的培训,11月18-24 0,在上海财经大学举办财务人员培训 班。案例5、针对领导干部内部讲课违规领取授课劳务费的问题整改措施:经巡视期间
4、立行立改,制定XX省扶贫工作办 公室培训工作管理规定,专项整治违规领取培训授课补助问 题,清退上缴违规领取培训授课补助,谈话提醒5人。案例6、针对部分干部违规报领误餐补助的问题整改措施:经巡视期间立行立改,制定误(夜)餐补助发 放管理规定,专项整治违规报领2013年餐费和违规报领误 (夜)餐补助问题,及时清退上缴违规报领2013年餐费和违规 报领误(夜)餐补助,诫勉谈话1人,责令检查4人,谈话提醒 1人。案例7、针对频繁发生违反中央八项规定精神的问题整改措施:一是班子成员在10月16日召开的党委巡视整 改专题民主生活会上对违规使用公车及加油问题进行了深刻的剖 析检讨;二是制定出台公务用车管理制
5、度,全面加强对公务 车辆使用的管理,做好公车使用的审批和登记;三是按照XX 省党风廉政建设责任制领导小组办公室关于集中开展违规发放津 补贴、违规使用公车、油卡和乘坐公务舱问题专项治理的通知 要求,完成了全面的清查。案例8、针对会议费用超支的问题整改措施:一是主动向派驻组汇报相关情况,通知各市县供 销社领回因参加全省供销合作社第二次代表大会人员超出规定而 产生超支费用的发票,追缴超支会议费用34107元;二是组织 财务人员参加由省国库支付局举办的“预算单位财务人员业务知 识培训班”;对相关财务政策和制度进行梳理,将XX省省直 培训费管理办法、XX省省直机关会议费管理办法等相关 制度印发给各处室,
6、办公室、财务审计处等有关部门认真抓好单 位内部的学习培训,从源头上防止问题的再次发生;三是向省委 组织部、省人社厅等部门报备举办培训班的计划,严格执行各项 财务制度,对报账材料不齐备、不符合程序的坚决不予以办理报 销。案例9、关于违规领取工资、福利现象普遍的问题整改措施:机关纪委对有关问题进行初步核查、谈话了解和 函询,责令退回违规领取的款项,分管领导已对当事人进行批 评,并责令其在支部党员大会上深刻检讨;共追缴违规款项 88204. 2 元。案例10、针对违规发放补贴、违规报销较突出问题整改措施:集中开展违规发放津补贴、村级财务报销专项检 查专项清理工作。截至目前,清退XX文化传播有限公司违
7、规发 放各类津贴共计3. 8万元;清退12家村级组织违规发放津补贴 15. 5万元。在巡视组进驻巡视期间,按照立行立改要求,严格 执行省政府有关标准下调食堂餐补标准,并组织干部职工退缴机 关食堂饭补318余万元。案例11、针对违规拆分项目或不按规定进行政府采购的问 题整改措施:一是针对2014-2017存在违规拆分项目或不按 规定进行政府采购的问题,在支出预算审核中,严格对照政府采 购相关规定要求,严控化整为零、规避政府采购等情况发生,实 施过程中按政府采购法及相关规定操作;在召开部门年度预算编 制布置会时,财务部门对编制政府采购预算进行业务培训指导, 注重与业务部门的充分沟通,要求各采购业务
8、部门及时做好全年 采购计划,详细列出年度采购项目和资金,强调政府采购预算的 约束,提高政府采购意识;制定了XX省残疾人联合会政府采 购管理办法,明确了由办公室作为政府采购工作的归口管理部 ,负责指导政府采购项目的具体实施,对政府采购项目进行监 管,确保直属单位和残联机关严格遵守政府采购纪律,严格按照 规定程序进行操作。堵塞项目资金使用过程中可能出现的漏洞, 以防止和杜绝类似违规问题的发生。对宣文部委托XX文化传播 中心印刷宣传图册过程中多付4. 66万元的问题进行了调查核 实,多付的4. 66万元已进行清退追缴,对项目实施负有监督管 理责任不到位的1名干部给予诫勉谈话的处理。案例12、针对挪用
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