小学采购项目管理制度.docx
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1、XXXX小学采购项目管理制度为进一步加强依法治校的管理力度,学校决定加强对采 购业务的内部控制和管理,规范采购业务中的审批、招标、 合同签订、验收、付款、监督等行为,防范采购过程中的差 错和舞弊行为,根据相关法律法规,结合学校实际,制定本 制度。第一条本制度所称的采购业务,主要是指学校外购商 品、工程、服务、付款等行为。第二条采购预算是采购业务的起始环节,按照相关法 规的规定,学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算,未 列预算的项目不得进行采购。若遇紧急情况(如自然灾害、 水电气暖抢修等),必须报校领导,并与教育、财政等主管 部门沟通协商同意后,依照特事特办的原则,可提前进行采 购,但必须写明
2、情况,补办相关手续。第三条 学校严格规范采购程序。所进行采购的项目需 要经过市教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的, 须在完成审批手续后,按相关部门批准的方式进行采购。属 定点采购或协议供货单位提供的,应从政府定点采购或协议 供货单位处采购。不能化整为零,规避采购。同类项目三个 月内不得重复采购。单项一万元以下或批量I万元以下的小额零星物品采购、 一万元以下的维修工程或服务项目,按照“比质比价、货比 三家”的询价原则,确保公开透明,降低成本,可以询价采 购。第四条学校建立采购业务的岗位责任制,明确相关部 门和岗位的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导 小组,建立以总务处为主体,以项
3、目科室负责人、相关专家、 教职工代表共同参加的招标采购机构履行采购手续。岗位责 任如下:1 .总务处负责按照相关法规及采购预算报批采购手续 确定采购方式,制定采购文件,询价议价,拟定采购合同, 整理存档采购手续的相关文件,等。2 .总务处主任组织采购活动。协调相关部门负责审核采 购价格、发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库,监 督合同履约及付款情况等。3,学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的审核。 根据需要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的 审核。4 .仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相 关记录。资产管理员登记固定资产账。5 .财务处负责审核发票真伪,按照采购合同
4、及财务规定 支付款项。6 .招投标组织成员应认真履行职责,力争做到所招项目 物有所值。第五条 学校的所有项目在招标、施工、验收等各个环 节中,必须全部公开进行,始终自觉接受全校师生的监督, 防止各种欺诈、舞弊等行为的发生,以避免造成学校利益受 损。所有招标活动的招标公告、中标结果及按要求需公示的 其他内容都应在学校外网。第六条 学校采购的货物必须经过严格验收合格后,才 可办理入库并按规定付款;学校的所有施工项目在施工过程 中,需接受全校师生的监督,在施工结束经相关部门严格验 收合格后,方可按规定付款。可移动的商品货物都应到保管 室办理入库验收,不可移动的商品货物(如粘贴在墙上的宣 传广告)或工
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