场（厂）内机动车辆使用安全风险管控清单.docx

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1、XX化学工业有限公司文件编号NJHW/ZD10-2023安全工作制度受控号HW-006场（厂）全网编审批内机动车耦使用安I检管控清单制：王XX核：李XX准：万XX发布日期2023年7月18日实施日期2023年7月18日日期版次修改内容修订人审核批准2023.7.18首次首次颁布XXXX分发部门办公室、质量部、生产部、经营部、安全部、生产车间概述：本场（厂）内机动车辆安全风险管控清单依据特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（市场局74号令）、特种设备安全监察条例、特种设备生产和充装单位许可规则等法规编制的依据特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定编制的场（厂）内机动车辆安全

2、风险管控清单推荐格式，此清单规定了场（厂）内机动车辆应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目，本公司结合本单位实际，细化了安全风险管控清单，合理地调整管控形式。具体管控清单如下：场（厂）内机动车辆安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施方式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员。1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件。1 .场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；2 .定期检查作业人员证

3、件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。1 .制定安全教育培训制度和培训计划；2 .定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录。周排杳安全总监4未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等。检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为。日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构。根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施方式责任人备注6未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程。1 .单位制定符

4、合TSGO8-2017特种设备使用管理规则、TSG81-2023场（厂）内专用机动车辆安全技术规程要求的以岗位责任制为核心管理制度；2 .根据所使用设备运行特点等，制定完整。周排查安全总监管理未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程。3 .齐全操作规程;操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；4 .场车安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外,此时搭载人数不得超过允许随乘的

5、人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时,倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有序号风险类别风险指标风险管控措施方式责任人备注7未按按要求建立健全特种设备安全技术档案。1 .指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSG08-2017特种设备使用管理规则第2 .5条要求逐台建立安全技术档案；3 .定期检查安全技术档案的完整性。周排查安全总监8管理未按规定及时办理使用登记、变更使用登记。1 .建立使用登记、定期检验管理制度；2 .加强对使用登记情

6、况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记。周排查安全总监9未按要求经常性维护保养和定期自行检查。1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2023场（厂）内专用机动车辆安全技术规程规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容；2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；3.使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过

7、程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施方式责任人备注10未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）。1 .制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案；2 .定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录。月调度主要负责人11管理未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场车。1制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；2 .对计划新增设备采购前根据场车的用途、使用

8、环境（如温度、湿度、海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责；3 .购置观光车辆时,保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；（观光车专项）。月调度主要负责人12设备未按有关规定安排场车首次检验、定期检验，设备超期未检。1 .制定特种设备检验制度和检验计划；2 .明确安全员负责定检验和后续整改工作；3 .安全总监注意每月检查设备的检验有效期情况。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施方式责任人备注13未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装

9、不符、车轮磨损超限、轮辗缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要1 .作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；2 .定期检查车辆设备状况；3 .按期保养，及时维修。日管控安全员陷、磨损等（叉车专项）、液压系统故障、漏油等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项）。14安全保护和未按要求设置安全保护和防护装置。1 .作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；2 .定期检查车辆设备状况；3 .按期保养，及时维修。日管控安全员15防护装置安全保护和防护装置、安全监控装置

10、、视频监控装置等失灵或失效。按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施方式责任人备注16环境因素使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理。1 .明确场车行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位场车作业区域的状况规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，场车作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合GB2894-2008安全标志及其使用导则要求的标志标牌。2 .观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度；（观光车专项）。3 .观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境路面边沿3m（

11、弯道处为4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏。周排查安全总监17环境因素使用环境不符、标志不完善,使用区域未进行管理。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施；（观光车专项）。4.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，作业区域严格控制。周排查序号风险类别风险指标风险管控措施方式责任人备注未按有关规定设置警示标志或说明。1.安全员和作业人员

12、加强对特种设备法律法规知识学习，掌握警示标志或说明设置要求；叉车应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示，配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全；观光车辆应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：系好安全带、灭火器、车未停稳前请勿下车；2.定期对警示标志或说明设置情况进行检查。周排查安全总监18环境因素观光车辆的行驶路线不符合要求（观光车专项）。1安全总监应当制定车辆运营时的行驶路线图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求；2 .观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固定

13、的上下车位置明确标识；3 .安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；路线不符合要求的，车辆不得行使。周排查安全总监19在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品（叉车专项）。1按照防爆等级在符合区域划分图内运行；严禁防爆区域使用防爆等级不符的车辆；2 .车辆配备灭火器，车体两侧、车后部喷涂“严禁烟火”或“注意危险”等警示字样；3 .定期检查相关设施，灭火器等是否在有效期内。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施方式责任人备注20政府监督、通报、预警发现不合格项。记录，整改。周排查安全总监21投诉举报发现不合格项。记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员22舆情信息发现不合格项。记录，整改。日管控安全员