龙港市新城第二小学2021年度单位决算.docx

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1、龙港市新城第二小学2023年度单位决算目录一、概况(1)(-)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2023年度单位决算公开表(1)三、2023年度单位决算情况说明(1)(-)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6)(+)机关运行经费支出说

2、明(9)(+-)政府采购支出说明(9)(十二)国有资产占有情况说明(9)(+)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(10)一、概况（一）单位职责1 .贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2 .研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3 .管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。4 .管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5 .负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处四个部门。

3、二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计1,353.87万元，支出总计1,353.87万元，与2023年度相比，各增加257.57万元，增长/下降22.82%o主要原因是：教师工资待遇提高及食堂改造工程投入。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,353.87万元；包括财政拨款收入1,310.88万元（其中，一般公共预算1,146.03万元，政府性基金预算164.85万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计96.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入42.99万元，占收入合计3.18%；经营收入0万

4、元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1,353.87万元，其中基本支出1,036.86万元，占76.58%；项目支出317.01万元，占23.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0机（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计1,310.88万元，支出总计1,310.88万元，与2023年相比，财政拨款收入增加222.17万元，支出增加211.61o财政拨款收入增长20.41%,支出增长19.25%。主要原因是教师工资待遇提高及食堂

5、改造工程投入；财政拨款支出年初预算数872.6万元，完成年初预算的150.23%,主要原因是教师工资待遇提高及食堂改造工程投入。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,146.03万元，占本年支出合计的84.65%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.17万元，增长20.41%o主要原因是：教师工资待遇提高及食堂改造工程投入。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,146.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出

6、0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出1,061.44万元，占92.62%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出84.59万元，占7.38%；卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房

7、保障（类）支出O万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.6万元，支出决算为1,146.03万元，完成年初预算的131.34%,主要原因是教师工资待遇提高及食堂改造工程投入。其中：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是学校办公用品支出

8、。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为788.01万元，支出决算为1061.44万元，完成年初预算的134.70%,决算数大于预算数的主要原因教师工资待遇提高及食堂改造工程投入。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因学生困难补助支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.39万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出

9、（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的100%o（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,036.86万元，其中：人员经费937.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费98.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福

10、利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出164.85万元，占本年支出合计的12.18%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加45.85万元，增长38.53%o主要原因是：食堂改造工程投入。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出164.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1

11、64.85万元，占100.00%；农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元,占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为164.85万元，完成年初预算的100%,主要原因是财政追加。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为164.85万元，完成年

12、初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因财政追加拨款。（）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度无三公”经费。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出

13、决算为0万元，占0%,与2023年度相比，无法计算增长率，主要原因是上年数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，无法计算增长率，主要原因是上年数为0万元；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，无法计算增长率，主要原因是上年数为O万元。（1）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为

14、0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费用。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务车运行维护费用支出，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0,无法计算完成年初预算占比。决算数等于

15、预算数的主要原因是本年度无公务接待费用支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，0人次。其他国内公务接待支出0万元，0人次。（十）机关运行经费支出说明2023年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0吼（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额42.99万元，其中：政府采购货物支出42.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.99万元，占政府采购支出总额的100.00%o其中，授予小微企业合同金额42.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2023年12月31日，龙港市新城第二小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1根据预算绩效管理要求，龙港市文军小学对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评