项目支出预算绩效目标申报表.docx

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1、项目支出预算绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：岳阳市屈原管理区卫生健康局曾基本情况项目名称独生家庭父母奖励及独生子女保健费项目属性新增项目口延续项目M主管部门岳阳市屈原管理区卫生健康局项目起止时间2004.01.01项目负责人刘林生联系电话绩效管理联络员刘宇霞联系电话项目类型1 .基本建设类其中：新建扩建改建口2 .行政事业类其中：采购类修缮类奖励类目3 .其他专项类项目概况自愿终身只生育一个子女并领取了独生子女证的对象项目立项依据湖南省人口与计划生育条例招用情况项目资金申请（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金合计560560市级资金省级资金280280中央资金区级资金280

2、280支出明细预项目上年度安排资金本年度申请资金测算依据及说明算（万元）合计560省卫生计生委，省人力资源社会保障厅，省国资委关于湖甫省城馍独生子女父母奖励制度政黄解释及操作办法的通知单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施区成立了岳阳市屈原管理区特别扶助领导小组，发放了岳阳市屈原管理区计划生育家庭奖励扶助办法的通知，确保全区特别扶助对象上报准确，实行年审制。每年在国家规定时间内完成系统上报。项目年度实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间计生家庭2023-01-012023-12-31招年度舞目吊况长期绩效目标区域内独生子女保健费对象发放到位率100%区域内城镇独生子女父母奖励对象发放

3、到位率100%本年度绩效目标区域内独生子女保健费对象发放到位率100%区域内城镇独生子女父母奖励对象发放到位率100%项目年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标1区域内城镇独生子女父母奖励对象2.区域内独生子女保健费士+缶1.4550人2.1302人质量指标1 .区域内城镇独生子女父母奖扇对蒙爰放到位率2 .区域内独生子女保健费1.100%2.100%时效指标1 .区域内城横匾生子女父母奖励对象奖励金发放时间2 .区域内独生子女保健费促伴性-r04-j12023年12月31日前成本指标I.痢奢蕨铺相生字女父母奖励制度奖励金额2.湖南省独生子女保健费1.80元/月/人2.20

4、元/月/人一级指标二级指标三级指标指标值效益指标经济效益提高了社会和环境的稳定，促进了社会和谐100%社会效益促进社会和谐100%环境效益提高社会和环境的稳定100%可持续影响提高独生家庭生活水平与幸福指数长期服务对象满意度受益群众满意度100%其他说明的问题财政部门审核意见（盖章）年月日单位负责人：填表人：填表时间:项目支出预算绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：岳阳市屈原管理区妇幼保健计划生育服务中心居基本情况项目名称两癌免费筛查、产筛、新筛经费项目属性新增项目口延续项目M主管部门岳阳市屈原管理区卫生健康局项目起止时间2023年项目负责人吴灿辉联系电话绩效管理联络员吴灿辉联系电

5、话项目类型1 .基本建设类其中：新建扩建改建2 .行政事业类其中：采购类口修缮类口奖励类口3 .其他专项类0项目概况全省孕产妇死亡率控制在17/10万以下，我区孕产妇基数小，应控制在零死亡。民生实事依据每年年初市级核定任务完成，并通过验收。项目立项湖南省出生缺陷防治办法工作方案，关于认真做好2019年省、市重依据点民生实事工作的通知（岳实办发【2019】1号）招情况项目资金申请（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金合计26.0426.04市级资金省级资金中央资金区级资金26.0426.04支出明细预算（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金测算依据及说明合计26.04根据省市民生实事实施方案

6、经费各级拨付原则进行，出生缺陷防治根据全区上年度目标人群数预测。单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施制定出生缺陷防治办法实施方案，民生实事实行网络直报，每月上报实事办，季度督导，半年考核。项目年度实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间两癌产筛新筛2023-01-012023-12-31招年度塞目瘠况长期绩效目标1 .全区妇女儿童健康保健水平逐年提高2 .全区出生缺陷率逐年下降本年度绩效目标2023年全区出生缺陷率比上年度下降，妇幼民生实事任务完成指标，孕产妇零死亡。一级指标二级指标三级指标指标值年度绩效指标产出指标数量指标1.两癌筛查人数2.产筛人数1. 1000人2. 700人质

7、量指标通过皮级和市级验收100%时效指标两癌免费筛查、产筛、新筛经费到位时间2023年年底前成本指标1 .两癌免费经费标准2 .产筛经费标准CWJAA-7油_1、ZX1.140元/人2.180元/人一级指标二级指标三级指标指标值效益指标经济效益提高妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、乡镇卫生院综合服务能力100%社会效益孕产妇死亡率02023年全区出生缺陷率比上年度下降，妇幼民生实事任务完成指标100%环境效益提高全区整体妇女儿童健康永平20%可持续影响全区出生缺陷率逐步下降，妇幼民生实事任务完成指标，孕产妇零死亡。长期服务对象满意度妇幼服务满意度工90%其他说明的问题财政部门（盖章）审核意见

8、年月日单位负责人:填表人：填表时间:项目支出预算绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：岳阳市屈原管理区妇幼保健计划生育服务中心基本项目名称免费优生健康检查项目属性新增项目口延续项目M主管部门岳阳市屈原管理区卫生健康局项目起止时间2023年项目负责人黄奕联系电话绩效管理联络员黄奕联系电话项目类型1 .基本建设类口其中：新建口扩建口改建口2 .行政事业类口其中：采购类口修缮类口奖励类口3 .其他专项类0项目概况预防出生缺陷第一道关口，为有意愿生育的夫妻通过各项检查，排查风险因素，提高出生人口素质。项目立项依据根据湖南省免费孕前优生实施方案招用情况项目资金申请（万元）项目上年度安排资金本年

9、度申请资金合计23.223.2市级资金省级资金中央资金区级资金23.223.2支出明细预算（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金测算依据及说明合计23.2根据全区育龄妇女计划生育及全年出生预测。单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施屈原管理区免费孕前优生实施方案项目年度实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间优生检查2023-01-012023-12-31招年度鎏目吊况长期绩效目标预防出生缺陷，提高出生人口素质。本年度绩效目标提高育龄对象科学优生优育的知晓率，完成年度考核目标。项目年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标完成2023年市级下达任务。300对质量指标评

10、估建议无差错，室间质评合格。100%时效指标2023年免费优生健康检查完成时间2023年年底前成本指标依照承担此项检测任务的医院各项成本核算300元/对一级指标二级指标三级指标指标值效益指标经济效益预防出生缺陷，提高出生人口素质。100%社会效益预防出生缺陷，提高出生人口素质100%环境效益预防出生缺陷，保障母婴安全100%可持续影响提高育龄对象科学优生优育的知晓率，提高出生人口素质长期服务对象满意度服务对象满意度工90%其他说明的问题财政部门审核意见（盖章）年月日单位负责人:填表人:填表时间:项目支出预算绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：屈原管理区卫生健康局曾基本情况项目名称护

11、士节、医师节经费项目属性新增项目延续项目0主管部门岳阳市屈原管理区卫生健康局项目起止时间2023年项目负责人蒋超联系电话绩效管理联络员杨虎联系电话项目类型1 .基本建设类其中：新建扩建改建2 .行政事业类其中：采购类修缮类奖励类3 .其他专项类0项目概况国际护士节中国医师节举办活动经费开支项目立项依据国际节假日中国节假日S项目资金申项目上年度安排资金本年度申请资金请（万元）合计26市级资金省级资金中央资金区级资金26支出明细预算（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金测算依据及说明合计26根据增加项目和上年支出测算1护士节、医师节会务费各0.8万元（1.6万元）2护士、医师慰问金，优秀护士、医

12、师表彰费用各2万元（4万元）3护士节、医师节相关宣传各0.2万元（0.4万元）单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施屈原管理区2023年护士节活动实施方案屈原管理区2023年医师节活动实施方案项目年度实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间护士节2023-05-012023-05-13医师节2023-08-012023-08-19目精况期效标长绩目护士、医师注册人数达到额定指标，医疗机构内护士、医师配备数量满足群众看病就医需求)霜标护士、医师注册数量增加10%目度效标项年绩指一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标注册人数增长10%质量指标护士、医师调查满意度100%时效指标护士、医师慰问金，优秀护士、医师美彰费发放到彳立2023年5月13日箭X月19F1tn成本指标1.护士、医师慰问金）信泰珀-I-宏厢走彭仝1.慰问金N200元/人O彭仝nn乔/A一级指标二级指标三级指标指标值效益指标经济效益发挥全区注册护士、医师作用，救死扶伤，服务全区经济建设，按照区管委年初制定的经济发展指标，在医疗卫生方面保障箱标按时底标完莪100%社会效益群众就医满意度80%环境效益医疗废物废水合理处置100%可持续影响医疗整体能力逐步提升长期服务对象满意度群众就医满意度80%其他说明的问题我区在册护士、医师日趋增长，请求增加活动经费。财政部门审核