长沙市望城区2022年度决算重要事项解释说明.docx

《长沙市望城区2022年度决算重要事项解释说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长沙市望城区2022年度决算重要事项解释说明.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、长沙市望城区2023年度决算重要事项解释说明一、转移支付执行情况说明（一）2023年度望城区决算（草案）一般公共预算的上级补助收入为360371万元，具体为：返还性收入71772万元，全部纳入区本级预算统筹安排。其中：所得税基数返还收入3449万元，成品油税费改革税收返还收入1984万元，增值税税收返还收入7084万元，增值税“五五分享”税收返还收入20574万元，其他返还性收入38681万元。一般性转移支付收入187023万元，全部纳入区本级预算统筹安排。其中：均衡性转移支付收入14405万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入857万元，结算补助收入2194万元，企业事业单位划转补助收入85

2、9万元，产粮（油）大县奖励资金收入2706万元，固定数额补助收入13944万元，革命老区转移支付收入I111万元，欠发达地区转移支付收入7427万元，公共安全共同财政事权转移支付收入703万元，教育共同财政事权转移支付收入9425万元，科学技术共同财政事权转移支付收入130万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入2305万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入21148万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入25548万元，农林水共同财政事权转移支付收入17362万元，交通运输共同财政事权转移支付收入7551万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1084万元，粮油物资储备共同财政事权

3、转移支付收入495万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入75万元，增值税留抵退税转移支付收入18548万元,其他退税减税降费转移支付收入15703万元，补充县区财力转移支付收入2646万元，其他一般性转移支付收入20797万元。专项转移支付收入101576万元，按照上级指标文件要求,全部安排到相应支出。（二）2023年度，望城区决算（草案）政府性基金预算的上级补助收入为5099万元，均按照上级指标文件要求安排到相应支出。二、举债债务情况说明2023年省财政厅下达望城区政府债券576498万元，其中，新增一般债券16400万元，新增专项债券476860万元，再融资债券83238万元。截

4、至2023年底，望城区政府债务余额万元，比上年底增加了493256万元。2023年，省财政厅核定望城区政府债务限额万元，其中，一般债务限额409342万元，专项债务限额万元。政府债务余额未超限额。2023年新增政府债券493260万元，其中，一般债券16400万元，专项债券476860万元。专项债券资金用于望城区滨水新城片区区域旅游基础设施建设项目一期工程、长沙高铁西站配套交通基础设施项目、长沙市望城区殡葬设施项目、长沙市望城区污水处理厂提质扩容工程（四期）、长沙市望城区滨水新城集中供热及配套管网建设一期项目、铜官历史文化名镇全域旅游目的地配套基础设施项目、长沙市望城区丁字石艺文化旅游街区基础

5、设施建设项目、湘江古镇群望城西岸核心区基础设施配套工程、长沙市望城区职业中等专业学校改扩建项目、长沙市国家级望城经济技术开发区千亿级智能终端产业链配套建设项目、长沙市国家级望城经济技术开发区大河西交通物流枢纽区建设项目、望城经开区2023保障性租赁住房项目、望城经开区储能行业厂房及配套设施建设项目、望城经开区黄金河水系水环境综合治理及配套设施建设项目、长沙市望城经济技术开发区半导体材料厂房及基础设施配套项目、长沙市望城区高新技术产业开发区创新创业园建设项目、湖南省长沙市望城高新技术产业开发区医药原辅料产业园建设项目；一般债券资金用于义务学校建设、农村公路建设、小水库除险加固等项目。三、绩效工作

6、开展情况说明根据党中央、国务院于全面实施预算绩效管理的总体部署和省委、省政府的实施意见，我局加快预算绩效改革步伐，积极构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理格局，财政资源配置效率和使用效益不断提升，为促进全区经济社会高质量发展提供了坚强的财政保障。2023年，我局着重从以下五个方面抓好预算绩效管理工作。一是做好绩效目标管理工作。将绩效管理融入部门预算编制工作，在召开年度部门预算编制会时，同步下达绩效目标申报任务，对部门整体、项目绩效目标编报工作进行布置，将绩效目标编制作为下达部门预算的前提条件；聘请专家对部门整体支出、公共专项绩效目标进行审核，按照绩效目标申报表逐条逐项对资金的产出、效益、满

7、意度等指标的设计质量进行评价，提高预算单位绩效目标编制认识和水平。二是做好绩效运行监控工作。年度过半后，我局发文要求预算单位对所有公共专项的预算执行情况和目标完成情况进行监控并录系统。2023年我局抽取11个公共专项实行重点监控，监控完成后要求单位按报告建议进行整改或加快执行进度。三是做好绩效评价管理工作。一是做好部门整体和项目资金自评工作。2023年，我区要求67个部门和186个项目开展自评工作，评价范围实现全覆盖；二是做好部门评价工作。我区要求5个单位自选项目开展重点评价，并鼓励其他单位开展重点评价。三是做好财政重点评价工作，2023年，组织对9个部门整体支出、16个重大政策和项目支出开展

8、了重点绩效评价，涉及部门24个，评价金额25.31亿元。四是做好评价结果应用工作。一是做好评价结果反馈整改。财政重点评价初稿时，第一时间函告被评价单位，并组织评价方与被评价方对接，收集被评价单位反馈信息，再次核对信息与资料，确保资料齐备完整，对发现的问题，提出中肯建议，确保报告的公平、公正、公开；对评价中提出的个问题，发文督促整改，达到绩效评价效益。二是做好评价结果报告和公开制度。评价结果出来后，向区人民政府报告，以区人民政府办公室名义向全区通报。报告全文在预决算公开网站予以公开，接受社会监督。五是做好第三方机构监管工作。一是通过竞争性磋商的方式选取3个事务所作为评价机构。二是评价过程中用软件

9、对现场评价工作人员进行考勤。三是评价完成后，聘请专家对报告进行评审，对优秀等次的项目，上浮10个百分点结算；对良好等次的项目，上浮5个百分点结算。四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费情况说明（一）一般公共预算“三公”经费增减变化情况（与预算对比）2023年度望城区“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算合计为2247万元，决算合计为2130万元，执行率为94.79%o公务接待费预算为261万元，决算为197万元，执行率为75.48%；因公出国（境）费预算为13万元，决算为5万元，执行率为38.46%；公务用车购置及运行费预算小计为1973万元，决算小计为1928万元，执行率为97.72%,其

10、中公务用车运行维护费预算为1171万元，决算为1127万元，执行率为96.24%,公务用车购置预算为802万元，决算为801,执行率为99.88%o（二）一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明2023年度望城区“三公”经费一般公共预算财政拨款支出2130万元，与上年同口径（不含乡镇）对比增加666万元，增长45.49%o因公出国（境）费5万元，较上年增加5万元，增长100%,全年因公出国（境）团组数1个，出国（境）费人次1人。公务用车购置及运行费1928万元，较上年增加728万元,增长60.67%o其中，公务用车购置费801万元，较上年增加450万元，全区新增购置车辆42台，其中公安局望城分局29台、市场和质量监督管理局8台、机关事务中心2台、交通运输局2台、自然资源和规划局望城分局1台。公务用车运行维护费1127万元，较上年增加278万元，增长32.74%。公务接待费197万元，较上年减少67万元，下降25.38%,全年累计发生公务接待批次3054次，接待人数31578人。