自平衡荷载箱销售方案(第一版).docx
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1、荷载箱销售方案一、目的1、冲刺公司年度计划利润指标;2、进行有效的客户维护;3、创新新的经营模式和开发新的营销渠道;4、激发业务人员工作潜能;5、培养一支具有综合专业技术能力的营销队伍;二、年度计划销量及计划利润1、全年计划销售量为700万吨,其中江西省内500万吨,省外200万吨核算;2、全年计划利润2954万元,江西省内2110万元,省外844万元。根据6月实际情况,省内下半年需完成1553万元,省外需完成762万元。3、销售指导价13.6元/吨;4、月度计划利润见下表:月份7月8月9月10月11月12月小计省内计划销量(万吨)506065656563368省内计划利润(万元)211253
2、2742742742661553省外计划销量(万吨)20303030.53535180.5省外计划利润(万元)84127127129148148762三、销售提成核算方式1、平均销售单价=荷载箱实际销售额(不含重检及其它销售额)/实际销售量2、实际完成利润=(荷载箱实际销售单价一9.48安装费用)一省内0.4元/吨或省外L 4元/吨*实际销售吨位+ (荷载箱重检单价一0.6)*实际重检吨位+其它利润(千斤顶、油泵维修利润)注:9.48为暂定计划成本,后期随量的增加等因素逐月下调3、实际完成利润W计划利润内江西省内按0.4元/吨,江西省外按1. 4元/吨,其中包含运输费、业务招待费、差旅费等日常
3、固定开支,凭实际发生的有效发票报销支取。剩余部分用于冲抵实际利润完成情况,冲抵完成后超出计划利润部分可凭票支取。该笔费用在核算实际完成利润时先行扣除。4、实际完成利润,计划利润,平均销售单价未达到销售指导价13. 6元/吨江西省内:a、实际完成利润/计划利润WL 2,超出计划利润部分归营销部支配;b、1.2实际完成利润/计划利润WL5,超出计划利润的120%部分,公司与营销部的分配比例按4:6支配;c、1.5V实际完成利润/计划利润,超出计划利润的150%部分,公司与营销部的分配比例按3:7支配;江西省外:a、实际完成利润/计划利润WL 3,超出计划利润部分归营销部支配;b、1.3实际完成利润
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