水泥企业物资管理制度.docx

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1、水泥企业物资管理制度1、进厂物资质量验收规定(1)原材料进厂质量验收规定(2)设备配备件和消耗性材料计划、验收、保管领用管理制度2、物资进出厂管理规定3、物资入库管理规定4、物资仓储管理规定5、物资领用管理规定一进厂物资质量验收规定(一)原材料进厂质量验收规定1 .目的为使进厂物资的质量验收规范化、制度化，进一步明确责任，确保进厂物资的质量，保证运营正常运转，稳定提高产品质量，降低运营成本，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于所有进厂原燃材料质量验收。3 .相关文件质量管理细则4 .职责划分及验收程序4.1原燃材料：由质量安控部负责按照质量管理细则和买卖合同的要求实施质量验收。4.1.1石

2、灰石4.1.1.1质量要求：Ca0150.0%,Mg03.5%,粒度10-3OmrT1,水分为W15%,无杂质。质量控制采取坑点预检制和入厂复检制。4.1.1.2取留样：石灰石进厂后，分供户每车一取，每车取样量不少于1.0kg,分供户每天一留样。4.1.1.3检验项目和频次：水分、粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；CaO.MgO分供户每天一检验；AI2O3每旬一次。4.1.1.4质量验收：预检取样和质量把关由主任负责，进厂石灰石取样和质量把关由收料员负责。CaO.Mg0、检测由分析组负责。对检验为不合格但可让步接收的，收料员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。外观质

3、量状况严重不符合质量要求的拒收，限期拉运出厂并填写拒收单。4.1.1.5考核指标及奖罚：进厂石灰石合格率100%。一次不合格罚采供员50元;4.1.6天然石膏、柠檬酸渣4.1.6.1质量要求：天然石膏：S0333.0%,粒度30-250mm,水分W4.0%,无杂质；柠檬酸渣：S0338.0%,水分W38%,无杂质。4.1.6.2取留样：卸车后根据料堆形状，至少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg,取样时根据实际块面按比例取。4.1.6.3检验项目和频次：粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；水分、S03每车检测一次。4.1.6.4质量验收：取制样、粒度、水分由收料

4、员负责；SO3由控制组负责检测；组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.6.5考核指标及奖罚：经抽检绝对误差超过2%的；未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差收料员一次罚款20元。4.1.7千炉渣4.1.7.1质量要求：1oss6.0%,粒度W50mm,水分W5.0%,无杂质；活性指数270%;4.1.7.2取留样：在车上至少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg,取样时根据实际按比例取。4.1.7.3检验项目和频次：水分、1oss、杂质每车检

5、测一次,活性指数分供户每季度一次；4.1.7.4质量验收：取、制样、水分1OSS由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.7.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差人员一次罚款20元。4.1.8矿渣4.1.8.1质量要求：CaO+MgO+A1203质量系数：1.60；SiO2+MnO+TiO2未经充分淬冷的块状矿渣，经直观剔选，以重量计不大于5%,不含尘泥、炉灰等杂质，水分W12.0%；活性指数280%o4

6、.1.8.2取留样：卸车后根据料堆形状，至少从5点取样，单点取样量不少于0.2kgo4.1.8.3检验项目和频次：粒度、杂质目测每车一次，同时填写随货同行单；水分每车检测一次。质量系数分供户每旬一次；活性指数分供户每季度一次。4.1.8.4质量验收：取制样、水分由收料员负责；质量系数由分析组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.8.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.9矿粉4.

7、1.9.1质量要求：比表面积H400m2kg,活性指数7D275%、28D95%,1oss1.0%o4.1.9.2取留样：在散罐顶部进料口用专用工具取样，每车取样量不少于0.2Kgo4.1.9.3检验项目和频次：1oss、比表面积每车检测一次；活性指数分供户每月一次。4.1.9.4质量验收：取样、1oss、比表面积由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1.9.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一

8、次罚款20元。4.1.10熟料4.1.10.1质量要求：基本化学性能：fCaOW15%,C3S258.0%,3D抗压强度230.OMPa,28D抗压强度258.OMPao4.1.10.2取留样：在车顶部至少从5点取样，单点取样量不少于0.1kg。每车一留样。4.1.10.3 检验项目和频次：基本化学性能每天一次综合样检测；物理性能每3天一次综合样检测。4.1.10.4 质量验收：取留制样由控制组负责；基本化学性能指标由分析组负责检测；物理性能性能指标由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安

9、控部通知采供部人员限期拉运出厂。4.1.10.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.11转炉渣4.1.11.1质量要求：粒度10-35mm,水分W6.0%,无杂质；活性指数270%;4.1.11.2取留样：在车上至少从5点取样，每点挖至0.2m以下，单点取样量不少于0.2kg,取样时根据实际按比例取。4.1.11.3检验项目和频次：水分、粒度、杂质检验，活性指数每季度一次；4. 1.11.4质量验收：取、制样、水分由控制组负责检测；活性指数由物理组负责检测。组长不定期抽检核对。对检验为不合格但可让步接收的检验人员将有关的数据录入内部信息网络系

10、统按合同的有关条款执行。实行拒收的，质量安控部通知采供部人员限期清理现场。4.1. 11.5考核指标及奖罚：未按规定验收，出现漏检、误检、错检、超差对当事人一次罚款20元。4.1.12样品制备方法及注意事项4.1.12.1目的：根据物料品种、检测项目及检测方法的要求，将数量较大，粒度较大的母样加工成符合粒度要求的检测试样。4.1.12.2要求：在加工过程中要充分保证检测试样的真实性。4.1.12.3方法：1.1.1.1.1 1.12.3.1破碎：根据检测要求将样品用颗式破碎机破碎至一定粒度。1.1.1.1.2 混匀：为了使样品具有代表性，必须把样品充分混匀。1.1.1.1.3 缩分：用分样器进

11、行样品的缩分，在不改变试样的平均组分的情况下缩小试样量，达到检测使用要求。4.1.12.4注意事项：4. 1.12.4.1样品制备时，用专用用具或将所用工具及设备刷干净，再用要制备样品取其部分对设备、工具进行清洗，避免样品在制备过程中交叉污染。4.1. 12.4.2制备好的样品应注明样品名称、供户名称、制样人、留样人等项目并做好记录。（二）设备配备件和消耗性材料计划、验收、保管领用管理制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业备品备件、消耗性材料计划、验收、入库等内容。适用于企业备品备件、消耗性材料的管理工作。2目的使配备件和消耗性材料的采供规范化、储存合理化，减少急用采供，降低库存积压，减少

12、资金占用，满足运营需要，增加企业效益。3管理内容及要求3. 1配备件和消耗性材料计划3.1.1 岗位工对所负责设备于每月12日前提报下月配备件和消耗性材料需用计划，工段汇总后按配备件和消耗性材料计划申报表的格式详细填写各项内容，工段负责人签字后，于每月15日前报送运营部。3.1.2 大型铸锻件（50Okg以上）、精加工件、减速机等要提前三个月报送计划。3.1.3 配备件和消耗性材料计划由设备主管汇总工段计划、结合库存编制下月配备件和消耗性材料采供计划，每月17日前上报运营副总审核。3.1.4 配备件和消耗性材料计划由设备主管制定，严禁无计划采供，逐步实现配备件采供计划的网上智能形成。3.1.5

13、大型配备件和润滑油按照总集团公司规定统一采供。3. 2配备件和消耗性材料验收1. 2.1配备件和消耗性材料到厂后，采供员及时组织部门领导和相关主管按国家或行业标准进行质量检查和验收。具体要求如下：3. 2.1.1验收时，按照配备件和消耗性材料合同和计划核对配备件名称、规格型号、技术参数、数量等是否与要求相符。4. 2.1.2按配备件图纸尺寸和技术要求，检查配件尺寸和制造质量。5. 2.1.3一般配备件，由运营厂家提供材质化验报告和产品合格证。关键部位配备件，如耐热钢和耐磨钢件等采供部应在合同中表明由双方进行取样，厂家负责到权威机构化验检查化学成份，对不符合国家、行业标准或图纸规定成份要求的按合

14、同处理。6. 2.1.4对于不具备到货后验收条件的大型配备件，要在配件出厂包装前由企业设备主管验收，关键设备、大型配备件，企业运营副总必须参与验收。7. 1.1.5没有图纸的配件，按设备的相应尺寸及要求进行验收。3.2.2 仓储主管负责清点到货配件数量，符合要求的，由验收人确认后方可进入仓储系统。不合格配备件由采供员及时和运营厂家联系办理退货、返修或更换手续。3.2.3 仓储主管有权拒绝品名、规格型号、数量与合同不相符的配备件入库。3.3配备件和消耗性材料保管3.3.1 仓储主管要在仓储系统中详细记录配备件的技术资料，如：设备名称、配件名称、规格、图号、数量、材质、单重、单价、供货单位、使用单

15、位等。3.3.2 仓储主管对帐、物、卡必须坚持日清、月结、年盘点，做到帐、物、卡相符，不得随意更换更改。3.3.3 配备件和消耗性材料存放要做到井井有条，按类堆放，及时清灰、上油防锈。3.3.4上架货物按上轻下重的办法存放，以便于管理和发放。3.4配备件和消耗性材料领用3. 4.1保管员通过仓储系统软件发货，如出现手续不全或品名、型号等不详者，应停止发放。3.4. 2配备件和消耗性材料领用记录应及时备份保存，每月打印书面记录存档。3.4.3各工段月度配备件和消耗性材料领用金额不能超出月度预算的土10.0%,超出的工段应按超支金额的10%进行处罚。3.4.4配备件和消耗性材料领用后，如存在质量问题，保管员办理退库手续并及时通知采供员做妥善处理。3.4.5凡外单位借用配备件，必须经设备主管签字，运营副总审核签字，报总经理批准后，方可办理借用或按财控制度提货。3.5责任制度1.1.1 1因技术资料提供不准确致使配备件到货后无法使用，给企业造成经济损失者，由相关主管承担责任。1.1.2 5.2因采供不及时或到货配备件不能满足维修需要，影响检修和运营的，由采供员承担责任。1.1.3 因保管不善，造成损坏或丢失以及发放错误，而影响检修工作的，由仓储主管承担责任。1.1.4 因验收把关不严，使存