完整版)医院采购工作流程及制度.docx

《完整版)医院采购工作流程及制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《完整版)医院采购工作流程及制度.docx（7页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、完整版）医院采购工作流程及制度流程：临床科室提出采购需求，填写物资请购单，并经过科室主任签字确认后，交至主管部门审核。审核流程：主管部门审核请购单，确定采购物资的品种、规格、数量、质量标准和采购方式，并填写采购计划单。报批流程：采购计划单报批后，采购部门按照规定程序进行招标或询价，并制定采购合同。验收流程：采购物资到货后，采购部门进行验收，确认物资的品种、规格、数量、质量标准和合同要求一致后，填写验收单。入库流程：验收合格的物资，由仓储部门进行入库登记,并分类存放。四、固定资产、办公用品、卫生被服的采购采购流程与药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购流程相似，但需经过主管部门和财务部门的审核

2、，并严格执行采购计划和采购合同。五、采购制度医院采购制度是医院内部管理的重要制度，包括采购流程、采购标准、采购程序、采购档案、采购合同、采购监督和采购评价等方面的规定。医院应根据实际情况，不断完善和改进采购制度，提高采购工作的科学性和规范性，确保医院采购工作的顺利开展。常规药品、医用耗材和卫生材料的采购申请由仓储部门库房管理员根据当前库存数量和消耗情况提出，并由主管部门审批。常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月，以保证物资周转率年度达到10次以上。采购目录以外的物资由使用部门提出申请，经主管部门审核并由院长审批。采购目录以外的药品、医用耗材和卫生材

3、料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量。经使用3个月能够正常使用的，纳入相应的采购目录管理，否则不得纳入。物资采购申请批准后，统一交到仓储部门，由库房管理员编制物资请购单。请购单应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，在备注栏中注明生产厂商。采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。物资请购单由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审。预审完成后，依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字。物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的物资请购单报采购部,并上传电子档一份。每年年初，各主管部门应编制全年物资采购预算，以以上年度

4、实际采购最低价为基础。采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商，并对供应商的资质、商品质量、配送及时性、信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳入医院的供应商，应要求其提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案,采购部留资质证明的电子档。所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅。每年年初，医院应组织一次集中招标采购会，由各供应商报价。医院确定全年物资的招标采购价格和确定物资采购目录。物资采购目录内的物品为常用物品。医院确定物资采购目录后，应及时将物品采购目录和招标采购价格以文件的方式下发医院财务部门；

5、物品采购目录和准予公开的采购价格以文件的方式下发医院各主管部门，并送医院财务部备案。4、医院采购部负责统一采购物资采购目录内外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料。医院采购部可以自行采购物资采购目录以外的物品和单件价值在50元以内、批量价值在200元以内的零星物品，不需要进行集中招标采购。5、采购人员在收到物资请购单后，根据年度物资采购计划确定供应商进行物品采购。6、采购人员要严格把关物品质量，特别是对有效期不足6个月的药品、医疗耗材和卫生材料进行禁止采购。7、常用物品应在一周内由供应商送达医院仓库，如因不可抗力或市场紧张因素导致无法在一周内采购到特殊物品，采购部应在物资请购单送达3天内反馈给

6、请购部门，物品采购的最长时限为15天。如果物品供应商无法送达医院仓库，则由采购部提货并送达医院仓库。验收部分：1、当物资到达仓库时，最先接收物品的人员应通知采购员和主管部门指定的物品验收人员进行验收。2、验收人员应主要关注物品的质量问题，如生产日期、到期日期、物品名称、规格、厂商、包装等。如果物品与订购单不符或质量不符合国家要求，验收人员有权拒绝入库。3、库房管理员应主要关注物品的数量问题，如物品数量是否正确。如果物品超过采购申请数量，库房管理人员有权拒绝入库。4、对于不符合国家要求、医院采购要求或超过申购数量的物品，采购人员应负责退货处理。5、经验收合格的物品应及时入库，并打印物资入库单，该

7、单应由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认。入库单作为物品验收合格凭证，应与供应商的送货单一起作为付款或应付款项的依据。入库单第一联由库房留存，作为物品入库的依据；第二联交由采购人员作为报销结算的依据；第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。付款部分：1、一般采取货到付款或月底结算的方式。医疗药品采取先采购，延后两个月付款的方式。2、月底结束时，采购部应收集各供应商的供应商对账单，每家供应商的供应商对账单应按月编制，标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额。供应商对账单（或传真件）须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科。财务科应核对

8、每家供应商的对账单，如对账单核实有误，采购部、仓储部门应协助查实，确保账账相符、账实相符。3、为确保药品付款计划的稳定性，医院应遵循上月药品采购总额与下月药品付款总额相当的原则。如果资金紧张，医院应在每月10日前通知采购部药品付款额度，以便采购部编制药品付款计划。如果采购部因药品采购困难或供应商回款需要增加药品付款计划，也应在每月10日前向医院财务部门说明付款需要，财务部门在资金能够保障的情况下，应适当增加药品付款额度。4、每月15日前，采购部应编制当月物资付款计划表，并由医院财务部门审核后报医院院长审批。复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存。同时，采购部还需将付款计划表电子档传财

9、务部门一份。5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单。药品付款报销单应同时附药品采购和药品入库单，并于每月20日前报财务部门审核。经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付。支付相应款项后，出纳及时通知采购部付款进度，以便其了解付款情况。6、如果市场紧缺的医疗药品、特需药品、医用耗材、卫生材料等需要预付款或现付款，应事先报经医院院长批准。财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。质量反馈1、使用部门（科室）应随时以物资使用部门反馈问题处置单的形式报告使用过程中发现的物品质量等问题。物品主管部门应将问题集中反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解决物品质量等问题。如果无法解决，应退货，以确保物品质量和医疗安全。