企业安全生产风险辨识评估管控指导手册-液体散货码头.docx

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1、交通运输企业安全生产风险辨识评估管控指导手册（液体散货码头分册）1 适用范围12 总体要求13 工作程序14 策划及准备25 .25.1 风险辨识范围35.2 作业单元35.3 风险事件、事故类型35.4 致险因素46 风险评估56.1 险讦估方法.S6.2 风险矩阵法56.2.1 可能性指标56.2.2 后果严重程度指标56.2.3 风险等级标准76.3 风险等级确定76.4 风险等级调整与变更87 风险管控7.1 一般要求87.2 风险管控责任87.2.1 分级管控要求87.2.2 主要负责人管控职责97.2.3 安全管理部门管控职责97.2.4 业务管理部门管控职责97.2.5 基层管理

2、单位管控职责107.2.6 岗位员工管控职责107.3 风险管控制度117.3.1 风险监控预警工作制度117.3.2 风险警示告知工作制度117.3.3 风险降低工作制度127.3.4 教育培训工作制度127.3.5 档案管理工作制度127.3.6 风险控制工作制度127.4 风险管控措施127.4.1 监控预警127.4.2 警示告知137.4.3 风险降低137.4.4 应急处置157.5 重大风险登记及报送157.6 教育培训157.7 档案管理167.8 风险辨识管控手册168 持续改进169 附录16附录A风险管控清单17附录AO1靠离泊作业单元风险管控清单17附录A02装卸船作业

3、单元风险管控清单24附录A03动火作业单元风险管控清单48附录A04高处作业单元风险管控清单58附录A05吊装作业单元风险管控清单631适用范围本手册用于指导天津市交通运输行业液体散货码头企业开展安全生产风险辨识评估管控工作。2总体要求企业应建立由主要负责人牵头的安全生产风险分级管控工作组，明确相关职责，应按照“全员、全过程、全方位的原则，开展风险辨识、评估，并不断完善和有效落实风险管控措施，提升岗位员工的风险管控能力，形成风险管控长效机制。企业应建立能够保障风险分级管控工作全过程有效运行的管理制度，应建立完善的风险管控目标责任考核及奖惩制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。3工作程序企业安

4、全生产风险辨识评估管控工作程序详见图3-1o策划及准备成立工作组持续改进形成安全生产风险辨识管控手册及档案风险管控建立风险分级管控责任制图3-1安全生产风险管控工作程序4策划及准备为全面、有效地开展安全生产风险辨识评估管控工作，企业应成立由主要负责人牵头并涵盖各职能部门的工作组，收集相关法律、法规、规章、政府文件、标准、规范等，梳理企业现有的管理制度、工艺流程、设备设施、作业活动等内容，做好工作策划，制定工作实施方案，并进行全员的宣贯培训，为安全生产风险管控全过程管理做好前期准备。5风险辨识5.1 风险辨识范围企业应根据业务经营范围、作业区域、作业环节等因素，综合考虑不同业务范围风险事件发生的

5、独立性，以及历史风险事件发生情况，确定一个或以上风险辨识范围。风险辨识应覆盖企业的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。本手册确定的风险辨识范围是液体散货码头。5.2 作业单元企业应按照“独立性”原则，在风险辨识范围内划分作业单元，并建立作业单元清单。作业单元可参照表5.2-1并结合企业实际情况进行划分。表5.2-1作业单元划分表序号风险辨识范围主要作业单元1液体散货码头靠离泊作业2装卸船作业3动火作业4高处作业5吊装作业5.3 风险事件、事故类型企业应针对不同作业单元，结合日常安全生产管理实际，综合考虑历史风险事件发生情况，研究确定各作业单元可能发生的风险

6、事件及事故类型。事故类型按照企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986中规定的20类事故类型确定，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。风险事件及事故类型的分析可参照表5.3-1并结合企业实际情况进行确定。表5.3J风险事件及事故类型分析表序号风险辨识范围作业单元风险事件事故类型1液体散货码头靠离泊作业船舶碰撞码头、设备等坍塌2被缆绳抽伤物体打击3人员坠海淹溺4装卸船作业易燃、可燃危险货物泄漏，遇火灾、其他爆炸序号风险辨识范围作业单元风险事件事故类型点

7、火源发生火灾爆炸5有毒危险货物泄漏中毒和篁息6腐蚀性危险货物泄漏灼烫7管道超压爆炸容器爆炸8动火作业作业现场可燃气体泄漏，或有可燃物质残留导致火灾爆炸火灾、其它爆炸9有毒有害窒息性气体大量涌出，作业人员中毒/室息中毒和窒息10焊接用气瓶爆炸容器爆炸11金属切割作业时，转动部件伤人导致机械伤害机械伤害12高处作业人员从高处坠落高处坠落13被掉落的物体砸伤物体打击14吊装作业起重机械倾覆起重伤害15吊装重物坠落伤人、伤设备起重伤害5.4致险因素针对不同作业单元，结合相应的法律、法规、规章、政府文件、标准、规范等，参照生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009,对辨识出的风险事件进

8、行致险因素分析。致险因素可按照人的因素、设备设施（含货物、物料）因素、环境因素及管理因素等方面进行分析。1、人的因素人的因素可按照从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态等方面进行分析。主要表现为装卸人员未按要求使用防爆电器、装卸人员未按要求进行气密性检查、装卸人员未按照要求进行巡检等形式。2、设备设施（含货物、物料）因素设备设施（含货物、物料）因素可按照生产经营基础设施、装卸运输工具、储存设施等设施设备的安全可靠性；作业货种的危险特性等等方面进行分析。主要表现为管道腐蚀减薄、防雷防静电接地装置损坏、可燃/有毒气体检测报警装置失灵、输油臂或软管缺陷等形式。3、环境因素环境因素可按照作业

9、场所、自然条件对作业的影响等方面进行分析。主要表现为大风天气、盐雾腐蚀、夜间照度差等形式。4、管理因素管理因素可按照安全生产的管理机构、工作机制、安全生产管理制度及操作规程的合规和完备性等方面进行分析。主要表现为缺乏技能培训、缺乏安全教育、缺少相关的规章制度等形式。6风险评估6.1 风险评估方法本手册建议采用交通运输部发布的公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）（交办安监（2018）135号）、港口安全生产风险辨识管控指南（交办水（2019）48号）等相关文件中介绍的风险矩阵法，各企业可结合风险事件特点采用其他方法进行评估。6.2 风险矩阵法风险矩阵法中风险等级（D）由风险事件发

10、生的可能性（1）和后果严重程度（C）两个指标决定，即D=1xCo6.2.1 可能性指标可能性（1）指标统一划分为五个级别，分别是：极高、高、中等、低、极低，详见表621-1。表6.2.1-1可能性（1）判断标准表序号可能性级别发生的可能性取值区间1极高极易9取值WIo2高易6V取值093中等可能3V取值64低不大可能IV取值35极低极不可能0取值W1备注：可能性指标取值为区间内的整数或最多一位小数。针对不同作业单元，搜集企业近年来风险事件发生频次数据，并根据主要致险因素，结合行业实践经验，进行风险事件发生可能性评估，通过可能性判断标准，进行风险事件发生可能性评分。6.2.2 后果严重程度指标后

11、果严重程度（C）指标统一划分为四个级别，分别是：特别严重、严重、较严重、不严重，详见表6.2.2/。表622-1后果严重程度（C）判断标准表序号后果严重严重程度判断标准取值1特别严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中特别重大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中特别重大事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成特别重大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生特别重大影响。102严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调

12、查处理条例中重大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中重大事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成重大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生重大影响。53较严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中较大事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中较大事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成较大生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生较大影响。24

13、不严重（1）人员伤亡：可能发生人员伤亡数量达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中一般事故伤亡标准；（2）经济损失：可能发生经济损失达到国务院生产安全事故报告和调查处理条例中一般事故经济损失标准；（3）环境污染：可能造成一般生态环境灾害或公共卫生事件；（4）社会影响：可能对国家或区域的社会、经济、外交、军事、政治等产生较小影响。1备注:1、表中同一等级的不同后果之间为“或”关系，即满足条件之一即可。序号严重程度判断标准取值2、生产安全事故报告和调查处理条例第三条中规定（“以上”包括本数，“以下”不包括本数）：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同）

14、，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者I（X）O万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者IOoo万元以下直接经济损失的事故。3、环境污染和社会影响严重程度判断标准可依据上述标准判断，同时可参考交通运输部2018年3月发布的水路交通突发事件应急预案交通运输综合应急预案及水上交通事故统计办法（交通运输部令2014年第15号）和国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知（国办函（2014）119号）等国家相关突发事件分级标准的文件要求。针对不同作业单元，分析风险事件发生后，可能造成的最大人员伤亡