工业产品质量安全风险日管控周排查月调度管理制度.docx

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1、工业产品质量安全风险日管控周排查月调度管理制度1目的为了落实本单位工业产品（溶解乙烘、工业过氧化氢、六氟化硫、丙烯酸、环氧乙烷、液氮）生产（销售）质量安全主体责任，强化生产（销售）单位主要负责人产品质量安全责任，规范质量安全管理人员行为，根据中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国认证认可条例中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例及工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定（市场总局令第75号）和工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定（市场总局令第76号）等法律法规的规定，建立基于工业产品质量安全风险防控的动态管理机制，结合本单位实际，落实自查要求，制定工

2、业产品质量安全风险管控清单，建立健全“日管控、周排查、月调度”工作制度。2范围适用于本单位内工业产品（溶解乙烘、工业过氧化氢、六氟化硫、丙烯酸、环氧乙烷、液氮）生产（含销售）安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3职责3.1本单位主要负责人应当支持和保障质量安全总监、质量安全员依法开展产品质量安全管理工作，在做出涉及产品质量安全的重大决策前，应当充分听取质量安全总监和质量安全员的意见和建议，建立并落实本单位工业产品（溶解乙焕、工业过氧化氢、六氟化硫、丙烯酸、环氧乙烷、液氮）生产质量安全主体责任的长效机制。3. 2本单位主要负责人每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇报，对当月工业产

3、品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作做出调度安排，形成每月工业产品质量安全调度会议纪要。3.3质量安全总监、质量安全员发现产品存在危及安全的缺陷，或者生产许可证、强制性产品认证证书失效时，应当提出停止相应产品生产、销售等否决建议，生产单位主要负责人应当立即组织分析研判，采取处置措施，消除风险隐患；经确认存在缺陷的，应当按照国家有关规定进行召回。3.4质量安全总监每周至少组织一次风险隐患排查，根据日管控中发现的问题，分析研判产品质量安全状况，形成每周工业产品质量安全排查治理报告。3.5质量安全员每日根据工业产品质量安全风险管控清单进行检查，形成每日工业产品质量安全

4、检查记录，对发现的质量安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报质量安全总监或者生产单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。4管理要求4.1 本单位主要负责人对本单位的产品质量安全工作全面负责，建立并落实产品质量安全主体责任的长效机制。质量安全总监、质量安全员应当按照岗位职责协助生产单位主要负责人做好产品质量安全管理工作。生产单位主要负责人应当支持和保障质量安全总监、质量安全员依法开展产品质量安全管理工作，在做出涉及产品质量安全的重大决策前，应当充分听取质量安全总监和质量安全员的意见和建议。4.2 日管控4.2.1本单位应当建立工业产品（溶解乙烘、工业过氧化氢、六氟化硫

5、、丙烯酸、环氧乙烷、液氮）质量安全日管控制度。4.2.2质量安全员每日根据工业产品质量安全风险管控清单进行检查，形成每日工业产品质量安全检查记录，对发现的质量安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报质量安全总监或者生产单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。4.2.3对于日管控检查中发现的产品质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限,在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查4.3.1本单位建立工业产品质量安全周排查制度。质量安全总监每周至少组织一次风险隐患

6、排查，根据日管控中发现的问题，分析研判产品质量安全状况，形成每周工业产品质量安全排查治理报告。4.3.2对周排查出的产品质量安全风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范质量安全事件的发生。4.4月调度4.4.1本单位建立工业产品质量安全月调度制度。单位主要负责人每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇报，对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作做出调度安排，形成每月工业产品质量安全调度会议纪要。4.4.2根据落实产品质量安

7、全主体责任的要求，由产品质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由本单位主要负责人组织召开月调度会议，听取工业产品（溶解乙烘、工业过氧化氢、六氟化硫、丙烯酸、环氧乙烷、液氮）质量安全总监关于乙怏产品质量安全管理工作的情况汇报。由质量安全总监对近一个月内本单位的乙快产品质量安全管理工作情况进行汇报，对当月乙烘质量安全日常管理、质量安全风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.3由本单位主要负责人对乙怏产品质量安全管理工作做出指不O4.4.4乙焕产品质量安全总监根据当月质量安全管理工作情况、会议讨论决议及本单位主要负责人指示，制定下个月乙焕质量安全管理重点工作计划，并形成每月工业产品质量安全调度会议纪要。5.附录附录1质量安全员守则附录2.质量安全总监职责附录3.工业产品质量安全风险管控清单附录4.每日工业产品质量安全检查记录附录5.每周工业产品质量安全排查治理报告附录6.每月工业产品质量安全调度会议纪要*化工有限公司2023年XX月XX日